Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.08.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 81
Спасибо: 0
|
![]()
Уважаемые бухгалтера! Помогите пожалуйста исправить ошибку по возврату НДФЛ имущественного вычета. Сотрудник обратился за возвратом в августе 2010 г. Предоставил справку из ИФНС с подтверждением такого права с января 2010 г. Мы посчитали какую сумму нужно вернуть сотруднику с января по июль 2010 г. и выплатили путем перечисления на карту. Видимо это первая главная ошибка, т.к. появилась проводка по выплате зп (Д70 К51), которая естественно не начислена и дает минусовой остаток по сч. 70 на эту сумму в разрезе по сотруднику. Так же возникают проблемы по сч. 68.1 т.к. начисленный НДФЛ с января по июль 2010 г. остается прежним, а соответственно он же уплачен в бюджет. При сдаче сведений о доходах физ. лиц за 2010 г. эта сумма в реестр не попадает и выходит несоответствие между сданной отчетностью и суммой налога в бухгалтерии. Начала копаться в этом вопросе и вычитала, что не удерживать НДФЛ нужно было с месяца обращения сотрудника, а не возмещать выплатой за предыдущий период. Помогите, пожалуйста, советом как исправить ошибку!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.08.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 81
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
1. Перерасчет НДФЛ, 2. Возврат НДФЛ, 3. Подверждение права на имущественный вычет. Но введение этих документов никаких проводок не дают. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 27.04.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 244
Спасибо: 0
|
![]()
я в 1С УПП заводила эти документы в 2010 году, и у меня все проводки делались.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]()
что именно?
Marina_buh, вы хотите отменить выплату ндфл сотруднику? я еще раз хочу уточнить...вы точно уверены, что не должны были возвращать с начала 2010 года?(я читала мнения ...они оч. противоречивы!)...точнее вопрос задам по другому вы окончательно решили что ???? |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
По идее, у вас должна быть переплата по НДФЛ, а не задолженность сотрудника. Видимо, вы в программе что-то не отразили, как провести имущ.вычет в 8.2 - не в курсе, но попробуйте залезть в его карточку и поставить где-нибудь галку "предоставлять имущ. вычет с такого-то периода" и перепровести все доки по начислениям его зарплат.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.08.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 81
Спасибо: 0
|
![]()
Мария Ростов,
Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | ||
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.08.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 81
Спасибо: 0
|
![]()
Youlia,
Цитата:
Цитата:
|
||
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]()
тогда получается, что вычет с 01.01.2010...так???
проводки по начислению ндфл (68-70) по идее должны быть теперь сторно Последний раз редактировалось Мария Ростов; 15.08.2011 в 15:02. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
do or die
Регистрация: 09.11.2010
Сообщений: 8,350
Спасибо: 37
|
![]()
вот есть статья...ток год неизвестен(((
Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.08.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 81
Спасибо: 0
|
![]()
Мария Ростов,
Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.08.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 81
Спасибо: 0
|
![]()
Наталья ОЭС,
Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 27.04.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 244
Спасибо: 0
|
![]()
При их проведении проводки не формируются, они формируются, когда делается документ "Отражение зарплаты в регламентированном учете". Т.к. в принципе ни один документ по начислению зп самостоятельно проводок с 1С не делает, только через "отражение зарплаты в регл. учете"
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.08.2011
Адрес: Москва
Сообщений: 81
Спасибо: 0
|
![]()
Наталья ОЭС,
Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|