счет-фактура на аванс

[Инь]

Программа 1 С 8.2 Предприятие куда мне разнести счет-фактура на аванс?

[АвдотьКА]

По моему эта фигня формируется, если вы в доке выписка банка (на данном поступлении) нажимаете пимпочку - она слева от слова КУДИР - "ввести на основании" - "Счет -фактура выданный" - это для авансов полученных

[Инь]

точно, есть такое, пасибочки))))

[Инь]

а вот теперь у меня пришли документы по этой счет фактуре на аванс, что мне сделать? отдельно ввести акт выполненных работ, потому что на основании не получается, просто чтобы задвоения не получилось...

[АвдотьКА]

Делаете приход/расход как обычно .. У мня при формировании книги покупок автоматически заполняется закладка - Вычет ндС с авансовы

[Инь]

пасиб)))))

[Мария Ростов]

Сообщение от АвдотьКА

Счет -фактура выданный" - это для авансов полученных

Сообщение от Инь

пришли документы по этой счет фактуре на аванс

чет мне кажется инь говорит о авансах уплаченных

[lily747]

объясните пожалуйста!!!(Допустим договор №1 на 100 000 (в т.ч. НДС), предоплата 50%) на наш расчетный счет поступил аванс (50 000 в тч. НДС), делаю: добавить счет-фактуру выданную на аванс по договору №1. Далее происходит реализация работ на сумму 30 000 (в т.ч. НДС) выставляю счет-фактуру на 30 000, а счет на оплату за минусом 50% аванса (30 000-15000=15000) И в последняя реализация по договору №1 70 000(в т.ч. НДС) так же выставляю счет-фактуру на 70 000, а счет на оплату 35 000.
Получается денег мы получили 50т.+15т.+35т.=100 000, т.е. договор закрыли!!!
А счет-фактур я выставила на 150 000!!! как так!!!
я когда начала сч/ф выставлять тоже за минусом 50%, заказчик их не принял!!!
Что не так???

[Аланда]

Сообщение от lily747

счет-фактур я выставила на 150 000!!! как так!!!

Из них один счет-фактура на аванс и два счета-фактуры по реализации.Счет-фактура на аванс зачтется при реализации включением в книгу покупок,таким образом к уплате у вас останется только НДС по реализации.

Сообщение от lily747

счет на оплату за минусом 50% аванса (30 000-15000=15000)

Вы как-то немного странно учитываете авансы по одному и тому же договору. На мой взгляд,если вы получили аванс на 50000,а отгрузили только на 30000,то у вас еще осталась нереализованная предоплата,которая пойдет в зачет при последующей реализации.ИМХО

[lily747]

Сообщение от Аланда

Из них один счет-фактура на аванс и два счета-фактуры по реализации.Счет-фактура на аванс зачтется при реализации включением в книгу покупок,таким образом к уплате у вас останется только НДС по реализации.

А зачтется после закрытия договора? или в момент когда происходит реализация? Я просто по книге покупок этого не вижу, ндс складывется и по авансам и по реализации!!!что я делаю не так или вообще не делаю?

[lily747]

Сообщение от Аланда

Вы как-то немного странно учитываете авансы по одному и тому же договору. На мой взгляд,если вы получили аванс на 50000,а отгрузили только на 30000,то у вас еще осталась нереализованная предоплата,которая пойдет в зачет при последующей реализации.ИМХО

а нужно как?

[Аланда]

Сообщение от lily747

в момент когда происходит реализация? Я просто по книге покупок этого не вижу

я ,к сожалению,не могу вам подсказать,что нужно сделать в 1С8,чтобы счет-фактура на аванс попал в книгу поупок автоматически при отгрузке.Мне кажется,в какой-то из тем об этом писали.

Сообщение от Аланда

немного странно учитываете авансы по одному и тому же договору.

Я имела в виду не формирование счетов-фактур,здесь у вас все правильно, а выставление счетов,когда при первой отгрузке вы учитываете только 50% аванса,а не всю предоплату.Может быть , у вас в договоре так предусмотрено,но обычно предоплату не делят на количество отгрузок,потому что он является предоплатой по всему договору в целом.Но это мое личное мнение, вы делайте так ,как удобно вам и чтобы на любую дату могли точно знать ,есть долг покупателя или вы в долгу перед ним.

[lily747]

Сообщение от Аланда

когда при первой отгрузке вы учитываете только 50% аванса,а не всю предоплату.Может быть , у вас в договоре так предусмотрено,

именно так оно и есть! Спасибо за помощь Вам,а на счет 1с - я еще поищу

[Аланда]

Сообщение от lily747

1с - я еще поищу

Вот ,например,одна из причин того,что зачтенный аванс не попадает в книгу покупок
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=57583

[lily747]

Сообщение от Аланда

зачтенный аванс не попадает в книгу покупок

Ой спасибо, перезаполнила книгу покупок и все встало на свои места!!!
если аванс зачтен в полном размере, то ндс с него так же в полном размере отражается в книге покупок? я просто вручную считаю!!из-за неполной разноски сч-фактур входящих!!

[Аланда]

Сообщение от lily747

если аванс зачтен в полном размере, то ндс с него так же в полном размере отражается в книге покупок?

Да,конечно,потому что на такую же сумму у вас уже есть счет-фактура на отгрузку.

[Аланда]

Сообщение от lily747

из-за неполной разноски сч-фактур входящих!!

Неужели проще считать вручную НДС,нежели постараться разнести все счета-фактуры входящие,тем более,что они должны автоматически попадать в книгу покупок при проведении документа поступления Если не все счета-фактуры должны попасть в книгу покупок,мне кажется,в программе есть возможность сделать отметку "включать" или "не включать" в книгу покупок. .ИМХО

[lily747]

Сообщение от Аланда

Неужели проще считать вручную НДС,нежели постараться разнести все счета-фактуры входящие

я бы с радостью разнесла)) просто получается так, что я в одном городе, а производство в другом, и документы поступают ко мне с большим опозданием!!!вот и сижу с калькулятьром

[Аланда]

Сообщение от lily747

документы поступают ко мне с большим опозданием!!!вот и сижу с калькулятьром

Тогда на основании каких данных вы вручную считаете на калькуляторе?

[pilseta]

коллеги, когда выставляю сч-ф на аванс 8ка 1с Бухгалтерия, почему-то в самой сч-ф печатная форма не заполняется колонки 2-6 в самой сч-ф. Там только номенклатура и суммы:( ведь так не должно быть. Как исправить?