Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > В помощь бухгалтеру, аудитору, юристу > Делимся опытом


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 11.09.2011, 07:53   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 10.08.2011
Сообщений: 67
Спасибо: 0
По умолчанию Как откорректировать долг за террит. Органом фонда

Доброе утро подскажите пожалуйста как откорректировать долг за территориальным органом по моим данным за ними числиться 0,25 а по их данным числиться 0,24 … хотеться им простить эту копейку полученная скорее всего из за каких-нибудь округлений …
Так вот как правильно списать эту копейку?
DashaRocks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2011, 09:23   #2
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 10.08.2011
Сообщений: 67
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как откорректировать долг за террит. Органом фонда



DashaRocks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2011, 10:39   #3
Модератор
 
Аватар для Log_in
 
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
По умолчанию Re: Как откорректировать долг за террит. Органом фонда

прошлым периодом (годом) сделайте проводку на копейку уменьшите их задолженность
Log_in вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 11.09.2011, 13:08   #4
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 10.08.2011
Сообщений: 67
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как откорректировать долг за террит. Органом фонда

Цитата:
Сообщение от Log_in Посмотреть сообщение
прошлым периодом (годом) сделайте проводку на копейку уменьшите их задолженность
это понятно что по дебету 69.11 а по кредиту 69.01 повесить эту 0,01 копейку .. только вопрос как.. как сделать правильные проводки???
DashaRocks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2011, 15:43   #5
Модератор
 
Аватар для Log_in
 
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
По умолчанию Re: Как откорректировать долг за террит. Органом фонда

пусть это будут доходы прошлых лет выявленные в текущем
Log_in вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2011, 18:24   #6
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 10.08.2011
Сообщений: 67
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как откорректировать долг за террит. Органом фонда

Цитата:
Сообщение от Log_in Посмотреть сообщение
пусть это будут доходы прошлых лет выявленные в текущем
блин ну не получается ....как начальное сальдо за период садиться по обормотке... а вот чтоб в отчет попали эти цифры... не получается все остается как есть
DashaRocks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 08:00   #7
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 10.08.2011
Сообщений: 67
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как откорректировать долг за террит. Органом фонда

Цитата:
Сообщение от Log_in Посмотреть сообщение
пусть это будут доходы прошлых лет выявленные в текущем
Извините что беспокою... но все же может я что то делаю не так...
вот делаю проводку


а в отчетности за 9 месяцев .. ни чего не меняется

как было 0, 25 копейки так и осталось...
что не так ???
DashaRocks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2011, 18:37   #8
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Как откорректировать долг за террит. Органом фонда

Цитата:
Сообщение от DashaRocks Посмотреть сообщение
это понятно что по дебету 69.11 а по кредиту 69.01 повесить эту 0,01 копейку .. только вопрос как.. как сделать правильные проводки???
кредит 69.11 дебет 91.2
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 30.09.2011, 14:37   #9
Модератор
 
Аватар для Log_in
 
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
По умолчанию Re: Как откорректировать долг за террит. Органом фонда

а почему в расходы по содержанию ставите? и сумма отличная от копейки, вот вам и ошибки.
Log_in вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 15:10   #10
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 10.08.2011
Сообщений: 67
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как откорректировать долг за террит. Органом фонда

Цитата:
Сообщение от Log_in Посмотреть сообщение
а почему в расходы по содержанию ставите? и сумма отличная от копейки, вот вам и ошибки.
делала и 0,1 ни чего не получается рубль поставила уже от злости =((
DashaRocks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 15:14   #11
Модератор
 
Аватар для Log_in
 
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
По умолчанию Re: Как откорректировать долг за террит. Органом фонда

так верную аналитику выбирете и будет вам счастье.
Log_in вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 15:47   #12
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 10.08.2011
Сообщений: 67
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как откорректировать долг за террит. Органом фонда

Цитата:
Сообщение от Log_in Посмотреть сообщение
так верную аналитику выбирете и будет вам счастье.
где выбирать эту аналитику и какую ??? подскажите пожалуйста !! очень хочется получить кусочек счастья в пятницу
DashaRocks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 15:54   #13
Модератор
 
Аватар для Log_in
 
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
По умолчанию Re: Как откорректировать долг за террит. Органом фонда

то, что Вы выбрали как "расходы по страхованию" и есть аналитика, нужно выбирать первый пункт (не помню как он назывался).
Log_in вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 15:59   #14
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 10.08.2011
Сообщений: 67
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как откорректировать долг за террит. Органом фонда

Цитата:
Сообщение от Log_in Посмотреть сообщение
нужно выбирать первый пункт (не помню как он назывался).
выбрала Налог (взносы): начислено / уплачено
.. увы как было 0,25 .. так и осталось =(
DashaRocks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 16:06   #15
Модератор
 
Аватар для Log_in
 
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
По умолчанию Re: Как откорректировать долг за террит. Органом фонда

оборотку по счету 69.01 в разрезе аналитики покажите.
Log_in вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 18:20   #16
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 10.08.2011
Сообщений: 67
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как откорректировать долг за террит. Органом фонда

Цитата:
Сообщение от Log_in Посмотреть сообщение
оборотку по счету 69.01 в разрезе аналитики покажите.



а отчет все равно


DashaRocks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 19:01   #17
Модератор
 
Аватар для Log_in
 
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
По умолчанию Re: Как откорректировать долг за террит. Органом фонда

DashaRocks, это не оборотка в разрезе аналитики
Log_in вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2011, 19:37   #18
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 10.08.2011
Сообщений: 67
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как откорректировать долг за террит. Органом фонда

Цитата:
Сообщение от Log_in Посмотреть сообщение
DashaRocks, это не оборотка в разрезе аналитики
а как делать обормотку в разрезе аналитика??.... что то мне такое не попадалось =((
DashaRocks вне форума   Ответить с цитированием

Старый 30.09.2011, 20:10   #19
Модератор
 
Аватар для Log_in
 
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
По умолчанию Re: Как откорректировать долг за террит. Органом фонда

отчеты - оборотно сальдовая ведомость по счету.
Log_in вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2011, 11:05   #20
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 10.08.2011
Сообщений: 67
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Как откорректировать долг за террит. Органом фонда

Цитата:
Сообщение от Log_in Посмотреть сообщение
отчеты - оборотно сальдовая ведомость по счету.
ОСВ

операция


я не понимаю в чем дело..
помимо операции надо еще что нибудь сделать?
потому что хоть ты тресни в отчете за 9 месяцев 0,25
DashaRocks вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot