как отвязать (и возможно ли?) платежное поручение

[Seraphima]

Здравствуйте.
У меня вопрос. Cоздавала платежное поручение на основании ошибочного счета покупателю (т. е. входящее), вводила все вручную. Переписала весь документ (платежное поручение), все сохранилось, но в структуре подчиненности оно все равно висит привязанное под счет, под который ввела первоначально. Возможно ли что то с этим сделать?

[Youlia]

Сообщение от Seraphima

Cоздавала платежное поручение на основании ошибочного счета покупателю

Что-то я не очень поняла... вы выставили счет покупателю и на основании этого счета вводили платежное поручение? Т.е. получается вы сами себе оплату делали?

[Seraphima]

Я вводила в 1с вручную входящее платежное поручение. Наш клиент оплатил выставленный нами счет. Автоматической выгрузки платежек из банк-клиента нет, приходится вносить все вручную.

[ЮлТэ]

Сообщение от Seraphima

Я вводила в 1с вручную входящее платежное поручение. Наш клиент оплатил выставленный нами счет. Автоматической выгрузки платежек из банк-клиента нет, приходится вносить все вручную.

а зачем вводить п/п покупателя? такой функции нет...в выписке отражается оплата от покупателей (журналы - банк)

[Seraphima]

Сообщение от ЮлТэ

а зачем вводить п/п покупателя? такой функции нет...в выписке отражается оплата от покупателей (журналы - банк)

Увы, у нас это еще не настроили( Вводить пришлось по схеме: СЧет покупателя - на основании - платежное поручение входящее.

[Seraphima]

Сообщение от ЮлТэ

а зачем вводить п/п покупателя? такой функции нет...в выписке отражается оплата от покупателей (журналы - банк)

Увы, у нас это еще не настроили( Вводить пришлось по схеме: Счет покупателя - на основании - платежное поручение входящее.

[Youlia]

Сообщение от Seraphima

Я вводила в 1с вручную входящее платежное поручение. Наш клиент оплатил выставленный нами счет. Автоматической выгрузки платежек из банк-клиента нет, приходится вносить все вручную.

Платежное поручение вводится только если вы сами платите кому-то, если вам заплатили - вы проводите выписку и ставите номер и дату из платежки покупателя в реквизитах дока-основания.

[Seraphima]

Сообщение от Youlia

Платежное поручение вводится только если вы сами платите кому-то, если вам заплатили - вы проводите выписку и ставите номер и дату из платежки покупателя в реквизитах дока-основания.

Я знаю(. Но к сожалению, была необходимость, точнее требование сделать именно так. Т е ввести от руки входящее, не проводя всю выписку. Можно ли его перепривязать или первоначальную привязку никак не убрать?

[Аланда]

Seraphima, вы в какой точно программе работаете?

[Youlia]

Сообщение от Seraphima

Вводить пришлось по схеме: Счет покупателя - на основании - платежное поручение входящее.

Я даже не знаю как это у вас стало возможно... у меня в меню на основании счета вводится только реализация и выписка банка... Работаю также в 7.7

[Аланда]

Сообщение от Youlia

в меню на основании счета вводится только реализация и выписка банка... Работаю также в 7.7

Вот я поэтому и попросила уточнить ,в какой программе работает Seraphima

[Seraphima]

Аланда, в 1С 7,7(((

[Seraphima]

Youlia, (( в любом случае, спасибо)

[Seraphima]

у нас программист что то делал, может нахимичил(. Всем спасибо, извините(.

[Аланда]

Сообщение от Seraphima

Увы, у нас это еще не настроили(

Как раз, этот вариант через журналы -банк настроен стандартно,а вот

Сообщение от Seraphima

Вводить пришлось по схеме: Счет покупателя - на основании - платежное поручение входящее.

пожалуй,привнесенное новшевство.ИМХО

[АннаН]

В 1с 7.7 у меня такого не было, а вот в 8-ке есть, и там отвязать невозможно (((. только удалить и сделать правильное пп на правильном счете

[Seraphima]

АннаН, спасибо, учту. может, мне тут что-то гибридизировали.

[Seraphima]

Аланда, видимо.