Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 512
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, у меня такая ситуация, сначала года бухгалтер вела учет вручную, т.е. начисляла в книге по з/плате, в середине года приобрели 1 С, стали заносить информацию, выяснилось, что бухгалтер забыла применять вычеты некоторым сотрудникам (заявления и документы имеются). Руководитель заставил сделать корректировку, программа была еще не готова, все делаю вручную.В 1 С устанавливаю вычеты с начала года, но уплачено то больше. Формирую реестры учета НДФЛ и выясняется, что по этим сотрудникам в том месяце когда была корректировка, этот месяц в графе уплачено стоит 0 и долг за агентом, а по некоторым сотрудникам наоборот суммы уплаты больше.Может надо было выставить вычеты как было, а потом сделать перерасчет НДФЛ? Пожалуйста, помогите, может кто сталкивался с таким! Спасибо .
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.07.2010
Сообщений: 172
Спасибо: 0
|
![]()
Если делаете этов ЗУП, то нужно было сделать документом "Перерасчет НДФЛ", то есть вы не предоставляете вычеты с начала года (как это и было у вас на бумаге), а потом делаете перерасчет с того месяца, в котором обнаружили ошибку. Если делаете это в Бухгалтерии, то применяйте вычеты с месяца, в котором обнаружили ошибку
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 512
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо за помощь, но у меня еще проблема : на бумаге никто не округлял сумму налога, а программа округляет, можно ли что-то сделать чтобы откорректировать НДФЛ в программе?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
бессмертный пони
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Начисляйте в программе сразу правильно (а то сами запутаетесь) Когда всё занесёте то будет видно Сколько переплатили НДФЛ и сколько недоплатили сотруднику...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 22.05.2011
Сообщений: 512
Спасибо: 0
|
![]()
Вы знаете, я все сделала как вы советовали, но теперь на счете 70 висят копейки, то мы должны зарплату, то нам должны. Пробовала откорректировать в программе, естественно не получается, Как теперь быть, можно ли те копейки, что нам должны списать на 91.2, а вот как быть с теми что нам должны, не знаю, может вы знаете? Заранее огромное спасибо.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#13 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]()
))))) попросить чтобы они вернули.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Снова бух
|
![]()
@nn@, если суммы порядка 24 коп. проще по кассе возврат провести на 70 счет.
__________________
Жизнь прекрасна! Нужно только правильно подобрать антидепрессанты... |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Чертополох
|
![]()
ЗУП 8.2
Делала перерасчет НДФЛ, вроде верно всё возврат за 10 месяцев в начислении з/п на вкладке НДФЛ - суммы возврата отражены с минусом, сумма к уплате за одиннадцатый месяц - с плюсом. Соответственно в отражении з/п в регламентном учете стоит сумма НДФЛ с минусом равная разнице между суммой возврата и суммой к уплате. Но к выплате программа ставит почему-то сумму зарплаты без удержания НДФЛ (который к уплате). На основании документа "возврат НДФЛ" так же формируется ведомость на выплату на всю сумму возврата, без учета удержания текущего месяца. Сразу не заметила - выплатили з/п, выплатили возврат НДФЛ. И получился минус на счете 70. что я делаю не так?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|