Проведение декретных и единовременного пособия

[@nn@]

Здравствуйте, у нас сотрудница ушла в декретный отпуск, получила единовременное пособие по беременности и родам. Я все начислила, в 1 С провела так: добавила как декретное пособие (единовременное пособие), как положено выставила код дохода и то что не облагается налогами и взносами, но дело в том что начисление прошло по сч. 70, а по 69.12 теперь возврат есть по Кт, а начисления нет, как быть?

[Anelmd]

А проводка по начислению у вас какая? не 69.12 70, тогда у вас все должно закрыться.

[@nn@]

Возврат пособий оформила на сч 69.12, а по зарплата программа ведь автоматически проводит по сч. 70. Если я правильно поняла, я должна просто оформить проводкой с Кт 70 в Дт 69.12 ?

[Anelmd]

Все такки о какой программе речь? в программе типовые проводки по начислению у вас неверные, поэтому если вы это делаете в Бухгалтерии 8, то добавьте в справочник Способы отражения зарплаты в учете проводку по пособию 69,12 70 и формируйте дальше проводки верно, тот же самый справочник в ЗУП 8.

[@nn@]

У меня 1С 8.2 базовая версия. Я обязательно посмотрю как можно настроить начисление в справочнике. И большое спасибо, вы мне так помогли, на столько моих вопросов ответили, я вам очень благодарна.