ОСНО, отчеты.

[Ната Г.]

Здравствуйте. Попросили сделать отчеты ООО, на ОСНО. Организация недавно зарегистрировалась, деятельность не велась. Подскажите пожалуйста, какие нулевые отчеты надо сдать, какого числа. Просто до этого занималась только ООО на УСНО. спасибо заранее.

[Анастасия Соловьева]

Нужно сдать декл по НДС до 15 октября и отчет в ФСС, Персонифицированный отчет до 15 ноября, 3-ндфл до 30 апреля след года

[Ната Г.]

Спасибо. А по налогу на имущество, земельному налогу, и налогу на прибыль нулевые отчеты сдавать не надо?

[Анастасия Соловьева]

если они у вас есть то да сроки не помню

[ЮлТэ]

Сообщение от Ната Г.

Спасибо. А по налогу на имущество, земельному налогу, и налогу на прибыль нулевые отчеты сдавать не надо?

Если не было никаких движений денежных средств, то сдают единую (упрощенную) декларацию по всем налогам(НДС,прибыль, имущ-во) - приложение 1 к приказу Минфина №62н от 10.07.07 до 20 числа (т.е. октября в Вашем случае) + сдаете бух.отчетность (баланс и ф.2).

[Ната Г.]

Нет, ни имущества, ни земли нет.

[Жабина Оксана]

Ната Г., ещё нужно сдать бух. отчетность до 30 октября; и если не было деятельности - то нулевую декларацию по налогу на прибыль до 28.10.2011г..

[Tax_ist]

Сообщение от Жабина Оксана

Нет, ни имущества, ни земли нет.

Тогда не сдаете.

[MarinaAnna]

Сообщение от Анастасия Соловьева

Нужно сдать декл по НДС до 15 октября

Когда это декларация по НДС была до 15 октября ? Декларация по НДС сдается до 20 октября за 3 кв.
В ФСС до 15 октября
Справку о средней численности до 20 числа месяца следующим за месяцем регистрации фирмы, в дальнейшем такая справка сдается один раз в год до 20 января за предыдущий год, т.е. 20 ян 2012 вы должны будете сдать ее за 2011 год.
Если деятельности не было можно сдать упрощенную декларацию, в которой указывается по каким налогам не было налогооблагаемой базы.
Баланс и отчет о прибылях и убытках до 30 октября.
ПФР нулевой РСВ-1 до 15 ноября и вместе с РСВ-1 справку о том, что индивидуальных сведений нет в связи с тем, что зарплата не начислялась и не выплачивалась, так как хозяйственно-финансовая деятельность отсутствовала.

Сообщение от Анастасия Соловьева

3-ндфл до 30 апреля след года

С чего вы взяли ? ООО сдает 2-НДФЛ и сдается 2-НДФЛ до 1 апреля.
3-НДФЛ до 30 апреля сдают Инд предприниматели.
Не путайте девочку.

[Ната Г.]

Спасибо. А вот справку о средней численности я не сдала. Посмотрела в инете, подумала что всегда за год сдается. Что теперь будет за это?

[MarinaAnna]

Сообщение от Ната Г.

А вот справку о средней численности я не сдала. Посмотрела в инете, подумала что всегда за год сдается. Что теперь будет за это?

Я тоже в свое время не сдала при открытии фирмы в 2010 году , сидела и помалкивала, сдала за год как и все в январе 2011 за 2010 год, пока никто не вызывал и не оштрафовал. Но может быть кому как повезет. Но я бы в налоговой лишних вопросов по этому поводу задавать не стала бы, может быть и не обратят внимание.

[Ната Г.]

Спасибо, очень помогли!

[Ната Г.]

У нас было поступление на счет, но деньги были возвращены за непоставку товара. В этом случае единая (упрощенная) декларация ведь уже не подходит?

[MarinaAnna]

Ната Г., Так в каком месяце то ?

[Ната Г.]

Поступили 31 августа. Обратно перечислили: большую часть 31 августа, а небольшой остаток в начале этого.

[MarinaAnna]

Сообщение от Ната Г.

Поступили 31 августа. Обратно перечислили: большую часть 31 августа, а небольшой остаток в начале этого.

По большому счету в сентябре уже надо было бы минимальную з/п начислить диру, так как написать справку о том, что у вас не было финансово-хозяйственной деятельности уже вроде бы как и не можете, было движение по р/с.
Вроде бы и нулевая декларация по НДСу не подходит, у вас пришел авансовый платеж, вы должны выписать с/ф на аванс, дальше вы перечислили часть денег обратно, но часть-то денег у вас осталась, и НДС осталось, с той части, с которой вы не вернули .
И баланс у вас уже с цифрами получится.............

[Ната Г.]

Т.е даже если мы всю сумму вернули, этот остаток, кот. вернули потом отражать все таки надо?

[MarinaAnna]

Сообщение от Ната Г.

Т.е даже если мы всю сумму вернули, этот остаток, кот. вернули потом отражать все таки надо?

Если вы всю сумму вернули, то в балансе в активе ее конечно не будет

[Sussi]

Всем здраствуйте! Помогите с моими умозаключениями. Предприятие открылось 30.09.2011г. Документы из налоговой получили 03.10.2011г. Решение о организации и размере УК 21.09.2011г. 23 сентября открыт учредителем накопительный счет на 5000 рублей для УК. Расчетный счет открыт 04.10.2011. Постановка на учет в ПФ 04.10.2011, в ФСС 05.10.2011г. Сделала проводки:
21.09.2011 Д75.01 К80.01 10000
23.09.2011г Д57 К75.01 5000
04.10.2011г. Д51 К57 5000
Сдаю нулевую по НДС, Бух баланс с приложениями
ПФР И ФСС не сдаю, т.к. дата регистрации октябрь, так?

[MarinaAnna]

Сообщение от Sussi

21.09.2011 Д75.01 К80.01 10000

У вас фирмы 21 авг еще не было, и сформировать УК вы не можете раньше, чем открылась фирма. Дата регистрации какая ? 30.09.11 ?

Сообщение от Sussi

Сдаю нулевую по НДС, Бух баланс с приложениями

до 20 окт справку о средней численности
если 30 фирма зарегилась, то в ФСС нулевку нужно, но вы опоздали уже.
в ПФР РСВ-1 нулевой нужно, а инд сведения Справку о том, что зарплата не начислялась и не выплачивалась, индивидуальных сведений на сотрудников нет.

Сообщение от Sussi

т.к. дата регистрации октябрь, так?

В ИНН, ОГРН в выписке какая дата стоит ? 30.09 или октябрь ?