Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.02.2009
Сообщений: 20
Спасибо: 0
|
![]()
Такая ситуация. Отправили 3-х сотрудников в загран. командировку. Аванс перечислили каждому на карту. в командировке один сотрудник расплатился за себя и остальных. чек-счет (где указано что он за них заплатил), выписку с карты он предоставил... каким образом это отразить в бухгалтерии? ведь получается, что он со своей карты лишнее уплатил за сотрудников и больше остальных потратил денег...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
типа экономист
Регистрация: 05.09.2008
Адрес: СПб
Сообщений: 609
Спасибо: 0
|
![]()
Считайте каждого по его затратам, т.е. по тем документам, которые они представили на свою фамилию. Тот, кто платил за всех пусть напишет пояснительную на имя директора " В связи.... мною оплачены расходы..... прошу возместить расходы", директор подпишет в бухгалтерию "оплатить".
Затем вы оплатите всем по их чекам. " чел, которые были оплачены дркгим, вернуть часть несипользованной суммы. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|