Форум: Не списывается товар при реализации УСН. Форум Главбух

milira · 18.10.2011, 17:34

Формирую КДиР. По безналу приход видит и ставит в доход, а в расходы себестоимость не списывает.
По наличным (касса) формирует приход на основании ПКО (на основании Отчета о розн продажах), а себестоимость от этого отчета не списывает или списывает только то, что видит.

Нашла почему списывает себестоимость: если нажать Дт-Кт в документе отчет о розничных продажах, то во вкладке "Расходы при УСН" в графе реквизиты документа оплаты есть документ, по которому мы оплатили товар поставщику. Тот же товар, где эта графа не заполнена, не списывается.

Почему эта графа заполняется выборочно?

Ян@ · 20.10.2011, 09:59

Цитата:

Сообщение от milira

Нашла почему списывает себестоимость: если нажать Дт-Кт в документе отчет о розничных продажах, то во вкладке "Расходы при УСН" в графе реквизиты документа оплаты есть документ, по которому мы оплатили товар поставщику. Тот же товар, где эта графа не заполнена, не списывается.

Возможно поставщику оплатили не полностью ... здесь уже много раз советовали запускать перепроведение базы (для восстановления последовательности проведения документов) ... для УСН это очень важно

milira · 20.10.2011, 10:08

Перепроведение проводилось... месяц закрывали, заново перезакрывали....

Ян@ · 20.10.2011, 10:15

Сложно так на расстоянии сказать ... надо анализировать взаиморасчеты с поставщиком по документам (где есть этот товар)

18.10.2011, 17:34	#1
milira статус: старший бухгалтер Регистрация: 15.11.2010 Адрес: Москва Сообщений: 222 Спасибо: 0	Не списывается товар при реализации УСН. Формирую КДиР. По безналу приход видит и ставит в доход, а в расходы себестоимость не списывает. По наличным (касса) формирует приход на основании ПКО (на основании Отчета о розн продажах), а себестоимость от этого отчета не списывает или списывает только то, что видит. Нашла почему списывает себестоимость: если нажать Дт-Кт в документе отчет о розничных продажах, то во вкладке "Расходы при УСН" в графе реквизиты документа оплаты есть документ, по которому мы оплатили товар поставщику. Тот же товар, где эта графа не заполнена, не списывается. Почему эта графа заполняется выборочно?

20.10.2011, 10:08	#3
milira статус: старший бухгалтер Регистрация: 15.11.2010 Адрес: Москва Сообщений: 222 Спасибо: 0	Re: Не списывается товар при реализации УСН. Перепроведение проводилось... месяц закрывали, заново перезакрывали....

20.10.2011, 10:15	#4
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,733 Спасибо: 551	Re: Не списывается товар при реализации УСН. Сложно так на расстоянии сказать ... надо анализировать взаиморасчеты с поставщиком по документам (где есть этот товар)