Отражение кредиторской и дебиторской задолженности

[Ky3ehka]

У организации имеется кредиторская задолженность перед различными контрагентами по различным договорам. Нам выставляют счета, каким образом эти счета занести в прогамму 1с 7.7? Если можно, опишите подробно с самого первого шага (от начала добавления контрагента).
Хотелось бы все видеть в актах сверки расчетов и в инвентаризации расчетов с контрагентами!


Аналогичный вопрос касается дебиторской задолженности. Как отразить в программе долг наших должников.

Спасибо!

[Veselenochka]

взять бухгалтера на работу вам надо, он вам все отразит

[Ky3ehka]

Я и работаю бухгалтером, только новичок в этом деле.

[Veselenochka]

хм...........вам тогда нужен полный курс БУ?

[Ky3ehka]

Ну хотя бы подскажите, в каком разделе я могу занести выставленные нам счета и сумму. Дальше я сама разберусь! просто в интернете я ничего не нашла, поняла только, что нужно заходить в раздел договора по каждому контрагенту

[Veselenochka]

зачем вам в программе счета на оплату? делайте платежки. в программу заведете акты и счета-фактуры.

[Melnikova]

Мдааа.
Неужели хозяева вашей фирмы настолько легкомысленны - иметь такого "бухгалтера"?

P.S. А вообще вся страна у нас такая - поэтому и корабли тонут, и самолеты падают. Из-за того, что все больше таких "специалистов" появляется. :(

[Аланда]

Сообщение от Ky3ehka

в каком разделе я могу занести выставленные нам счета и сумму

Для вас имеет значение не то,какие счета вам выставлены,а получили вы уже товар по этим счетам или только заплатили предоплату поставщикам.То же самое относится и к выставленным вами счетам,нужно знать ,кому уже отгрузили товар,а кому еще нет,но предоплату от них уже получили.
Напишите, в какой точно программе работаете,тогда вам подскажут ,где именно вводить нужные документы.

[MARIN)]

Аланда, программу указали - 1с 7.7.

Ky3ehka Начните с заполнения справочника, там найдете контрагентов и будете добавлять новых со всеми реквизитами.

[Аланда]

Сообщение от Марина Августовна

программу указали - 1с 7.7.

И что дальше-Бухгалтерия,ПУБ ,Предприниматель или что-то другое?
Неужели трудно написать конфигурацию программы ( а если она неизвестна,не лишним будет это узнать).

[Ky3ehka]

7.70.027
Кон7фигурация упрощенная система налогообложения ред.1.3 (7.70.128)

Выставленные счета хочу заводить чтобы акт сверки расчетов можно было распечатывать.

Товар мы не покупаем, организации выставляют счета за оказанные услуги.

Veselenochka, подскажите тогда как заводить акты и счета-фактуры.

[Ky3ehka]

Сообщение от Ky3ehka

7.70.027
Кон7фигурация упрощенная система налогообложения ред.1.3 (7.70.128)

ойй

1С 7.70.027
Кон7фигурация упрощенная система налогообложения ред.1.3 7.70.178

[Аланда]

Сообщение от Ky3ehka

Кон7фигурация упрощенная система налогообложения ред.1.3 (7.70.128)

вот ,не зря я спрашивала про конфигурацию

Сообщение от Ky3ehka

организации выставляют счета за оказанные услуги

А сами вы что реализуете?

Сообщение от Ky3ehka

Выставленные счета хочу заводить чтобы акт сверки расчетов можно было распечать

Вы невнимательно читаете ответы.Выставленные счета не отражаются в сверке расчетов.Поступление услуг от сторонних организаций вводите в Журналах-Поступление-Услуги сторонних организаций.В реквизите Договор можете ввести № выставленного вам счета,тогда учет будет вестись в разрезе договоров=счетов.После этого будет отражена ваша задолженность перед поставщиком.Кроме этого,нужно ввести в Журналах-Банк-выписку из банка,где будут отражены ваши платежи поставщикам (и поступления от покупателей,если таковые есть).Только в этом случае будет правильно сформирован ваш Акт сверки расчетов с поставщиком.
Долг ваших должников-покупателей вы увидите только после того как в Журналах-Реализация введете документ реализации покупателю того,что вы продаете.Здесь тка же в реквизите Договор можно ввести № счета,который выставляете покупателю,тогда будете видеть,кто вам должен .И в этом случае не обойтись без банковской выписки,где будет отражена оплата от покупателей.
У вас очень старый релиз программы,вам нужно ее обновить,потому что может неправильно заполняться книга доходов и расходов,если ,конечно,вам это нужно.

[Ky3ehka]

Мы тоже продаем услуги. А насчет обновления программы - поятараюсь.
Спасибо за ответ! Буду пробовать!

[Ky3ehka]

Еще вопрос! Вот я выставила счета нашим клиентам через документы - счет.
Счет нам оплатили на расчетный счет.Завожу выписку и не знаю как сделать ссылку на этот счет, что он оплачен, наверняка я что то упустила.

[Аланда]

Сообщение от Ky3ehka

Счет нам оплатили на расчетный счет.Завожу выписку и не знаю как сделать ссылку на этот счет,

Сначала нужно при выписке счета нажать кнопочку "новый",тогда в списке договоров сформируется договор=№ счета.
Вводите платеж в выписке из банка через "Поступление по документам "( внизу странички есть такая панелька),тогда ,выбрав нужный счет,оплата будет привязана именно этому счету.

[Ky3ehka]

Сообщение от Аланда

Сначала нужно при выписке счета нажать кнопочку "новый",тогда в списке договоров сформируется договор=№ счета.
Вводите платеж в выписке из банка через "Поступление по документам "( внизу странички есть такая панелька),тогда ,выбрав нужный счет,оплата будет привязана именно этому счету.

дело в том, что я завела и счета, потом на их основе и реализацию услуг, правильно ли я сделала. Нужно ли теперь делать счет\фактуру или будет масло-масляное?)))

В выписке в ссылке на документ выбираю счет

[Аланда]

Сообщение от Ky3ehka

счент фактуру

Вы же на УСН,если я правильно поняла,значит счета-фактуры вы не должны делать.
На реализацию услуг печатается АКТ оказания услуг.

Сообщение от Ky3ehka

организации имеется кредиторская задолженность перед различными контрагентами по различным договорам

Это означает,что организация уже работала какое-то время и у вас должны быть все документы ,как по реализации,так и по поступлению.Вот их вы и должны ввести в программу.

[Ky3ehka]

Сообщение от Аланда

Вы же на УСН,если я правильно поняла,значит счета-фактуры вы не должны делать.
На реализацию услуг печатается АКТ оказания услуг.



Это означает,что организация уже работала какое-то время и у вас должны быть все документы ,как по реализации,так и по поступлению.Вот их вы и должны ввести в программу.

акт печатается через журнал реализации? я правильно понимаю? и акты печатаются на разных листах, а не на одном и нигде не пишется что один экземпляр акта передать обратно

[Ky3ehka]

Прочитала, что счет фактуру упрощенцы не выставляют, т.к. НДС не выделяют