Форум: Учебник для ООО на ОСНО Форум Главбух

Лиляяя · 20.10.2011, 16:55

Добрый день!
Начинаю вникать в ОСНО.
Подскажите по НДС в такой ситуации:

ООО международные грузоперевозки Европа-Россия. Хотим перейти на НДС.
Я как понимаю согласно ст. 164 НК РФ ООО поподает под международные перевозки, и получается что НДС 0 %. Правильно ли я рассуждаю. т.е. все счета-фактуры которые я буду выставлять за услуги по перевозке груза НДС будет 0 %?
Мы также сдает помещение в субаренду, а от этого доход будет 18% НДС. который я должна буду заплатить в бюджет. И налогооблогаемая база на прибыль будет сумма аренды за минус НДС.

а поставщику я делаю оплату, указываю сумму НДС, т.к. он работает с НДС и эту сумму потом подаю на возврат. А если сумма к уплате в бюджет 100 000 руб., а на возмещение 50 000, Я в бюджет могу заплатить разницу, или надо перечислить 100 000, и подать документы на возмещение 50 000?

Проверьте пожалуйста.
всем спасибо за ответы.

Лиляяя · 20.10.2011, 17:27

Подскажите пожалуйста, я как понимаю налог на прибыль платиться каждый месяц?

sous · 20.10.2011, 23:43

Цитата:

Сообщение от Лиляяя

я как понимаю налог на прибыль платиться каждый месяц?

за квартал, но возможны авансовые платежи , их платят каждый месяц

sous · 20.10.2011, 23:45

Цитата:

Сообщение от Лиляяя

если сумма к уплате в бюджет 100 000 руб., а на возмещение 50 000, Я в бюджет могу заплатить разницу, или надо перечислить 100 000,

доплатить разницу,

вы когда декларацию по ндс заполните, увидите расчет, станет понятнее

Цитата:

Сообщение от Лиляяя

И налогооблогаемая база на прибыль будет сумма аренды за минус НДС.

это будет доход, еще минус расходы и останется налогооблагаемая база

Лиляяя · 21.10.2011, 12:29

Спасибо!

Скажите пожалуйста. В под отчет водители приносят чеки оплата дорог в Европе, а так же покупают товары для а/м необходимые. В чеках есть выделенный НДС, но с этими фирмами договоры не заключены. Я как понимаю такой НДС я по возмещению не поподаю. Но могу ли я на грубо говоря на не подтвержденный НДС уменьшить налог на прибыль? Или это прочий расход который не уменьшает налогооблагаемую базу?? Спасибо всем за ответы!
Спасибо за ответ!

sous · 21.10.2011, 23:23

Цитата:

Сообщение от Лиляяя

В чеках есть выделенный НДС, но с этими фирмами договоры не заключены.

чеки не российские?

20.10.2011, 16:55	#1
Лиляяя статус: старший бухгалтер Регистрация: 10.06.2010 Сообщений: 122 Спасибо: 0	Учебник для ООО на ОСНО Добрый день! Начинаю вникать в ОСНО. Подскажите по НДС в такой ситуации: ООО международные грузоперевозки Европа-Россия. Хотим перейти на НДС. Я как понимаю согласно ст. 164 НК РФ ООО поподает под международные перевозки, и получается что НДС 0 %. Правильно ли я рассуждаю. т.е. все счета-фактуры которые я буду выставлять за услуги по перевозке груза НДС будет 0 %? Мы также сдает помещение в субаренду, а от этого доход будет 18% НДС. который я должна буду заплатить в бюджет. И налогооблогаемая база на прибыль будет сумма аренды за минус НДС. а поставщику я делаю оплату, указываю сумму НДС, т.к. он работает с НДС и эту сумму потом подаю на возврат. А если сумма к уплате в бюджет 100 000 руб., а на возмещение 50 000, Я в бюджет могу заплатить разницу, или надо перечислить 100 000, и подать документы на возмещение 50 000? Проверьте пожалуйста. всем спасибо за ответы.

20.10.2011, 17:27	#2
Лиляяя статус: старший бухгалтер Регистрация: 10.06.2010 Сообщений: 122 Спасибо: 0	Re: Учебник для ООО на ОСНО Подскажите пожалуйста, я как понимаю налог на прибыль платиться каждый месяц?

21.10.2011, 12:29	#5
Лиляяя статус: старший бухгалтер Регистрация: 10.06.2010 Сообщений: 122 Спасибо: 0	Re: Учебник для ООО на ОСНО Спасибо! Скажите пожалуйста. В под отчет водители приносят чеки оплата дорог в Европе, а так же покупают товары для а/м необходимые. В чеках есть выделенный НДС, но с этими фирмами договоры не заключены. Я как понимаю такой НДС я по возмещению не поподаю. Но могу ли я на грубо говоря на не подтвержденный НДС уменьшить налог на прибыль? Или это прочий расход который не уменьшает налогооблагаемую базу?? Спасибо всем за ответы! Спасибо за ответ!