ООО на УСНО и ЕНВД - обналичка.

[Марат Малов]

Добрый день, уважаемые специалисты! Не знаю, как сформулировать правильно поисковый запрос, создаю новую тему.
Имеется сабж, ООО, спецрежимы. По ЕНВД работаем с физ. лицами по квитанциям строгой отчетности (сфера услуг, ремонт быт. техники), по УСНО с организациями (технический осмотр на списание материальных ценностей - техника и т.п.).
Вопрос следующего плана - получаем от организации безнал на счет - чистая прибыль. По УСНО сидим на "доходы-расходы", т.е. налог платим с остатака на счёте на конец квартала (ведь так?). Схема примерно следующая - закупается оборудование для установки клиенту (физ. лицу) за безнал. Оборудование устанавливается, физ. лицо оплачивает налом.
Прибыль, полученная с физ. лица, облагается по ЕНВД. И, собственно, спорная ситуация - чем будет для налоговой считаться закупленное на безнал оборудование? Это будет прибыль? Расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу? Как отразить в "Отчете о прибылях и убытках" подобные расходы? Какой процент следует платить при такой схеме с потраченных на оборудование денег?

Заранее спасибо.

[ГЛБ]

Сообщение от Марат Малов

Вопрос следующего плана - получаем от организации безнал на счет - чистая прибыль.

и давно безнал стал сразу прибылью?

Сообщение от Марат Малов

По УСНО сидим на "доходы-расходы", т.е. налог платим с остатака на счёте на конец квартала (ведь так?).

интересный ход мысли...нет не так....

Сообщение от Марат Малов

Прибыль, полученная с физ. лица, облагается по ЕНВД

да не облагается она ничем, ЕНВД - это Единый Налог на Вмененный Доход, т.е. государство Вам вменило определенную сумму дохода, которую, как гос-во, предполагает, Вы сможете получить, и вот исходя из этой суммы и начисляется налог (ЕНВД), а не с полученной Вами фактической прибыли.

Сообщение от Марат Малов

И, собственно, спорная ситуация - чем будет для налоговой считаться закупленное на безнал оборудование? Это будет прибыль?

Вы себя слышите? Вы речь о расходах ведете, как прибыль? Все запутались. С деятельности на ЕНВД Вы уплачиваете единый налог и там не имеет значение сколько дохода Вы получили и какие расходы произвели, без разницы налом или безналом, а на УСН налог платите с разницы между доходами и расходами, вот тут важно знать сколько дохода подучено именно поэтому виду деятельности и какие произведены расходы.

[Марат Малов]

Сообщение от ГЛБ

и давно безнал стал сразу прибылью?

Данная фраза обозначает, что осуществление данной деятельности не повлекло за собой никаких расходов. Т.е. заработали денег, не потратив на материалы ни копейки.

Сообщение от ГЛБ

интересный ход мысли...нет не так....

Не исключаю, но упрощенно - это так Не успел потратить - "доходы-расходы"

Сообщение от ГЛБ

да не облагается она ничем

Получил прибыль (не важно, сколько) - заплатил ЕНВД - чист перед УФНС.

Сообщение от ГЛБ

Вы себя слышите? Вы речь о расходах ведете, как прибыль?

Безнал получен по одному виду деятельности (там УСНО), оборудование закуплено для другого вида деятельности (по ЕНВД, с физлицами), там и получена прибыль. Получается по тому виду деятельности, по которому получен безнал, фирма расходов не несла. Так? Итого налогооблагаемая база по деятельности, связанной с выпиской актов дефектовки не уменьшилась. А та прибыль, полученая с физ. лиц - заплати ЕНВД и спи спокойно?

[Larky]

Сообщение от Марат Малов

Безнал получен по одному виду деятельности (там УСНО), оборудование закуплено для другого вида деятельности (по ЕНВД, с физлицами)

Раздельный учет Вам в помощь...

[Марат Малов]

Larky, мэй би! Но в данной ситуации как быть? Как задекларировать расходы на приобретение оборудования?

[Larky]

Если оборудование используется в деятельности по ЕНВД, то никак...

[ГЛБ]

Сообщение от Марат Малов

Т.е. заработали денег, не потратив на материалы ни копейки.

а что кроме материалов у Вас других расходов не было, например, зарплата, страховые взносы в фонды?

Сообщение от Марат Малов

Получил прибыль (не важно, сколько) - заплатил ЕНВД - чист перед УФНС.

именно так

[РобертНСК]

ситуация схожая.как за безналичные деньги полученные за услуги купить оборудование по безналу и установить это оборудование за наличку?

[ГЛБ]

РобертНСК, и в чем тут сложность? наличных денег нет или что?

[РобертНСК]

я хочу таким образом обналичить .

[ГЛБ]

РобертНСК, и где тут обналичивание? Вам поступили деньги на р/счет за услуги, Вы покупаете оборудование тоже через р/счет, где тут обналичка?

[РобертНСК]

я это оборудование устанавливаю за наличный расчет. енвд фиксированное я его все равно плачу.

[ГЛБ]

РобертНСК,

Сообщение от РобертНСК

я это оборудование устанавливаю за наличный расчет. енвд фиксированное я его все равно плачу.

я ничего не понимаю, в чем прикол?

[РобертНСК]

я получил безнал за услуги. нужно получить наличные.
УВАЖАЕМЫЙ извини что туплю и не могу доходчиво обьяснить.

[ГЛБ]

Сообщение от РобертНСК

я получил безнал за услуги. нужно получить наличные.

а по чеку не получить, нет чековой книжки или экономите на комиссии?

Сообщение от РобертНСК

УВАЖАЕМЫЙ

я уважаемАЯ тогда уж..

[РобертНСК]

как я их оформлю?

[ГЛБ]

Сообщение от РобертНСК

как я их оформлю?

чего? чековую книжку?

[РобертНСК]

статью расходов. книжка есть.

[Аланда]

Сообщение от РобертНСК

енвд фиксированное я его все равно плачу.

Какой вид вашей деятельности подпадает под ЕНВД?

[Марат Малов]

Larky, то есть налогооблагаемая база по УСН не уменьшается? 15% плачу со всей суммы?
Примерно так - 50000 получил за дефектовку на счет, потратил на деятельность, облагаемую ЕНВД 30000, 15% заплатил со всех 50000. Правильно понял? Вопрос был именно в этом.