НДС

[TheGP]

Вообще не разбираюсь в осно, но в 2009ом году у меня на нем(по ошибке) был ИП. И я забыл про НДС, и сдал нулевку. Но так как у меня освобождение не работало - нужно сдать не нулевой.

1. Как я понимаю нужно сдать 4 декларации за каждый квартал?
2. У меня уже сдан НДФЛ-3. Так вот там есть поля общая сумма дохода. И поле налоговая база. С какой из них нужно считать НДС?

По второму вопросу - просто пытаюсь выяснить есть ли расходы которые уменьшают сумму с которой рассчитывается НДС. С учетом того что ни один расход не содержал НДС(те организации не платят его)


p.s. никакие товары не реализую, доход был по договорам на оказание услуг, расход - также, на оказание услуг, все в сумме около 10 транкзакций

[Louisa]

Сообщение от TheGP

1. Как я понимаю нужно сдать 4 декларации за каждый квартал?

правильно

Сообщение от TheGP

2. У меня уже сдан НДФЛ-3.

а как вы его заполняли? В графе сумма дохода ставиться сумма полученного дохода за минусом НДС

Сообщение от TheGP

По второму вопросу - просто пытаюсь выяснить есть ли расходы которые уменьшают сумму с которой рассчитывается НДС. С учетом того что ни один расход не содержал НДС(те организации не платят его)

Ндс можете уменьшить на сумму входного НДС, ну если

Сообщение от TheGP

ни один расход не содержал НДС(те организации не платят его)

то увы..

[TheGP]

Сообщение от Louisa

правильно
а как вы его заполняли? В графе сумма дохода ставиться сумма полученного дохода за минусом НДС

ага, то есть (доход - расход - ндс) и из этого уже налог? тогда переделаю ндфл-3 тоже)

[Louisa]

Сообщение от TheGP

ага, то есть (доход - расход - ндс) и из этого уже налог?

у меня нет под рукой формы, но в общем да, доход-ваша выручка без НДС, расход-зарплата, аренда, налоги, коммунальные платежи и пр., налогооблагаемая база-доход минус расход, но еще вообще-то требуют к декларации приложить копии подтвердающих документов.

[TheGP]

Жесть, большое спасибо.

P.S. У меня нет никакого офиса, никакого оборудования, сотрудников и т.п.))

[Louisa]

TheGP, думаю вам нужно обратиться к бухгалтеру для того, чтобы разобраться, вам и так придется перечислить неуплаченный НДС+пени((

[TheGP]

Нет, думаю что пока я лучше сам сделаю, это часа 2 займет всего, думаете я бы самостоятельно в здравом уме поставил бы ИП на ОСНО?))
а за ндс, пени и штрафы они еще не досчитаются когда нибудь по налогам;)

p.s. я всего лишь на 1.3к руб им переплатил из за того что неучел ндс

[/Eva/]

Добрый день, подскажите пожалуйста - при реализации услуг обязательными оформленными документами является счет-фактура и акт выполненных работ, а если организация не является плательщиками НДС какие документы она обязана оформить?

[Аланда]

Сообщение от /Eva/

при реализации услуг обязательными оформленными документами является счет-фактура и акт выполненных работ,

Точнее несколько иначе: обязательным документом является Акт выполнения услуги/работ,но если организация является плательщиком НДС,она обязана выставить заказчику еше и счет-фактуру.
Неплательщики НДС счета-фактуры не выдают.

[/Eva/]

Спасибо. Скажите, а книга покупок составляется на основе полученных счет-фактур включаются ли в в нее полученные услуги?

[Аланда]

Сообщение от /Eva/

книга покупок составляется на основе полученных счет-фактур включаются ли в в нее полученные услуги?

В книгу покупок включаются все полученные от поставщиков товаров/материалов/услуг счета-фактуры.