Помогите с проводками

[Elo]

Добрый вечер

интернет магазин на УСНО 15%, осуществляем доставку покупок

Как отразить доставку для юридических лиц в счете на оплату и счет фактуре
какие надо делать проводки?

Заключили договор на виртуальный номер телефона какие надо делать проводки?
Д26 К 60

[MarinaAnna]

Сообщение от Elo

интернет магазин на УСНО 15%, осуществляем доставку покупок

То есть интернет магазин не ваш, а вы только осуществляете доставку ? иными словами являетесь курьерской службой ? Так ?

Сообщение от Elo

Как отразить доставку для юридических лиц в счете на оплату и счет фактуре
какие надо делать проводки?

Если вы на УСН, то с/фактуру делать не нужно, так как вы не являетесь плательщиком НДС. Я бы делала акт вып работ : услуги по доставке или курьерская доставка, проводки Дт 62 Кт 90.01.1

Сообщение от Elo

Заключили договор на виртуальный номер телефона какие надо делать проводки?
Д26 К 60

Да, если вы не осуществляете торговлю, если одновременно осуществляете торговлю, то тогда Дт 44 Кт 60, и в этом случае все затраты будут отражаться на Дт 44. Если торговлю не осуществляете, то основная часть затрат отражается на Дт 20, а общехозяйственные расходы на Дт 26.

А вообще при УСН ведение бухучета не обязательно.

[АльбинаТ]

Помогите, пожалуйста, разобраться с проводками. Договор партнерский. Наш партнер(физлицо) по договору организует конкурс в школах своего региона. Школы перечисляют взносы на наш расчетный счет. Затем мы перечисляем партнеру причитающуюся ему часть. Какие должны быть проводки? Я делаю следующие:
51 62 поступление ДС от школ
62 76 вознаграждение посредника
76 68 начислен НДФЛ
62 90 отражена выручка
20(?) 69 начислены взносы в ПФ и медстрах на вознаграждение.
И еще вопрос какими документами это отразить в 1С 8.2? У меня получается только вручную.

[Elo]

Сообщение от MarinaAnna

То есть интернет магазин не ваш, а вы только осуществляете доставку ? иными словами являетесь курьерской службой ? Так ?

Если вы на УСН, то с/фактуру делать не нужно, так как вы не являетесь плательщиком НДС. Я бы делала акт вып работ : услуги по доставке или курьерская доставка, проводки Дт 62 Кт 90.01.1


Да, если вы не осуществляете торговлю, если одновременно осуществляете торговлю, то тогда Дт 44 Кт 60, и в этом случае все затраты будут отражаться на Дт 44. Если торговлю не осуществляете, то основная часть затрат отражается на Дт 20, а общехозяйственные расходы на Дт 26.

А вообще при УСН ведение бухучета не обязательно.

Да нет мы являемся интерент магазинами и своим силами осуществляем доставку

[Elo]

Большое спасибо всем за ответы
Буду разбираться

[Б_С_К]

Сообщение от АльбинаТ

Договор партнерский

Вам нужно заключить Гражданско-правовой договор на выполнение определённой работы этим физ лицом.
Вот здесь почитайте всё подробно расписано:

[АльбинаТ]

Спасибо. Информация оказалась очень полезной. Как я поняла любой договор с физлицом является гражданско-правовым. У нас договор уже заключен, переделать ничего уже не возможно. Про финансовые обязательства написано, что распределение полученных средств между партнерами осуществляется пропорционально отношению 70 к 30. В договоре нет таких слов как вознаграждение партнера. Может лучше сделать такие проводки:
51 62 100 руб поступление от школ
62 90 100 отражена выручка от услуг
20 76 30 вознаграждение посредника
76 68 4 НДФЛ
20 69 9 страх. взносы

[Elo]

Сообщение от MarinaAnna

То есть интернет магазин не ваш, а вы только осуществляете доставку ? иными словами являетесь курьерской службой ? Так ?

Нет интернет магазин наш и так как не целесообразно сотрудничать со сторонней организацией мы сами осуществляем доставку

Сообщение от MarinaAnna

Если вы на УСН, то с/фактуру делать не нужно, так как вы не являетесь плательщиком НДС. Я бы делала акт вып работ : услуги по доставке или курьерская доставка, проводки Дт 62 Кт 90.01.1

Просто надо составлять акт и все, а юр лицу он просит когда оплачивает по безналу?

Сообщение от MarinaAnna

Да, если вы не осуществляете торговлю, если одновременно осуществляете торговлю, то тогда Дт 44 Кт 60, и в этом случае все затраты будут отражаться на Дт 44. Если торговлю не осуществляете, то основная часть затрат отражается на Дт 20, а общехозяйственные расходы на Дт 26.

продажа Дт 44 Кт 60. а доставку на какой счет ?