Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
01.12.2011, 12:47 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 06.04.2011
Адрес: Тверская обл.
Возраст: 35
Сообщений: 219
Спасибо: 4
|
вопрос
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, мне в нескольких вопросах. Фирма ООО, УСН (Д-Р), стоит 1 С 8.2 предприятие. Непонятны мне два момента: на упрощенке применяется кассовый метод ДиР, программа же этого не соблюдает, поясню (из КДиР): оплачиваю материалы 5 числа, сч.ф. от 12 - вот от 12 она в расход и поставит, а не в день оплаты; аванс 22 числа, не ставит в расход - поставит только после закрытия месяца и последним числом этого же месяца и т.д. Оплачиваю зарплатные налоги - оплата больше начисленной - в признанный расход попадает именно начисленная, а не фактически оплаченная. Кто знает почему так, и как мне дело поправить? (Извините, если не совсем внятно объяснила).
|
02.12.2011, 02:16 | #2 | |||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
|
Re: вопрос
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Но попробуйте все документы перепровести, иногда помогает. |
|||
02.12.2011, 07:15 | #3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 06.04.2011
Адрес: Тверская обл.
Возраст: 35
Сообщений: 219
Спасибо: 4
|
Re: вопрос
Ставит то, ставит. Но почему не числом выплаты, а последним днем месяца? (после закрытия соответственно). Перепроводить пробовала, не помогает, то же самое. Спасибо за ответ
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
02.12.2011, 08:17 | #4 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,494
Спасибо: 1,920
|
Re: вопрос
У меня ставит днем списания с р/счета сумму расхода по взносам, я н-р плачу вперед, т.е. н-р в июле я плачу сразу за 3 последующих месяца, так как знаю, что изменений по зарплате не будет, чтобы меньше платежек делать, а в принимаемый расход в КДиР попадает сумма по начисленной зарплате, а вернее взносов за месяц, в следующем м-це она еще принимает в расход следующую часть взносов начисленных в конце месяца. А кроме выписки банка вы еще где-нибудь заполняете уплату взносов ?
В меню: Зарплата далее Расчеты по страховым взносам, это заполняете ? Может быть причина в этом, что у вас не заполнено. |
02.12.2011, 13:20 | #5 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 06.04.2011
Адрес: Тверская обл.
Возраст: 35
Сообщений: 219
Спасибо: 4
|
Re: вопрос
Цитата:
|
|
|
|