Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 26.07.2010
Сообщений: 613
Спасибо: 0
|
![]()
Доброго всем вечера! Подскажите, пожалуйста. Из-за границы иностранная компания прислала аванс на наш р/с на предоставления услуг ей,а наша компания переслала другой российской компании на эти услуги,а услуги предоставляются по договору о совместной деятельности двух российских организаций. НДС 0% с иностранной компанией и как я понмаю никакого с-ф на аванс не должно быть. А вот как быть: наша организация переслала другой фирме российской эти деньги и тут есть ндс 18%, нам выставят авансовый с-ф. как быть в этой ситуации? мы не можем принять к вычету ндс (у нас еще и нет выручки) или мы сами должны ндс уплачивать? ниразу с этим не сталкивалась. Вообще как что учитывается? Вторая ситуация: перечислены деньги на р/с росс-й органицации за предоставления посреднеческих услуг по поставке товара (сами товар не перепродаем,а только даем инфо о товаре). Есть договор на три месяца и в нем конкретно указана дата до которой должно быть поставлено определенное кол-во товар и оказаны услуги. Вопрос: если условия договора будут выполняться частями,то прибыль считаестя по окончанию выполнения всех условий или по частям (по факту) (часть в декабре, в январе и марте посавка)? И как происходит начисление и уплата ндс (0% и 18%)?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
по поводу первого вопроса: ничего не понятно. кто кому и за что. авансы по экспорту (по 0%) ндс не облагаются
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
у вас как-то все в кучу смешано и ндс и прибыль...
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 26.07.2010
Сообщений: 613
Спасибо: 0
|
![]()
Т.к. интересует и прибыль и ндс. Никогда с экспортом не работала,вот и много вопросов,т.к. все внезапно произошло. Организация А иностранная, В (мы) и С-российские. Организация А перечислила аванс за выполение работ организации В(нам), а В перечислила С ,т.к. С и будет поставлять товар. Фирма С передает фирме В сырье. фирма В отдает это сырье фирме Д для изготовления продукта (давальческое сырье) и потом фирма В поставляет товар фирме А (иностранная). А еще между А и В заключен договор о совместной деятельность по поиску поставщиков и организации переработки и доставки конечного товара компании А. Вопрос: как сам расчет НДС делается, т.к. 0% и 18%, что из чего высчитывается и что уплачивается и уплачивается ли вообще? Т.к. были авансы,но один из-за границы и поставке 0% от организации А и второй аванс от В организации С, организация С выставляет В авансовый с-ф по 18%,а организация В организации А должна что-то выставлять на платеж? и как быть с выставленным авансовым с-ф от фирмы С, можно принимать вычет или он не принимается? Расскажите все что нужно делать? и когда уплачивать НДС,если в договоре конкретного оговоренно что поставка будет частями,но конечная поставка будет в марте 2012г.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |||
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
Правила определения места реализации приведены в статьях 147 и 148 Налогового кодекса РФ. В законодательстве установлен различный порядок определения места реализации товаров и места реализации работ (услуг). Цитата:
Цитата:
Это Ооооочень обширный вопрос, прочитайте для начала 21 главу НК РФ , будут конкретные вопросы спрашивайте. И на форуме очень много тем по НДС 0% - почитайте, но сначала определитесь с местом оказания услуг... Последний раз редактировалось Б_С_К; 21.12.2011 в 10:54. |
|||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|