Авансовый отчет

[SSSV]

подотчетнику дали чек ккм на продажу в котором указана сумма ндс,счет-фактуры нет.Подскажите,пожалуйста,как сделать чтобы не взять этот ндс к вычету

[Veselenochka]

SSSV, как вы проводите этот чек в АО? на 60 счет?

[SSSV]

проводка д10 к71.1

[Veselenochka]

а кроме чека какие еще документы есть? и если вы делаете такую проводку - каким документом вы будете закрывать оплату?

[SSSV]

только чек ккм где перечислены купленные материалы

[Veselenochka]

ой, прощу прощения, я не так вас поняла все правильно- вы же 60 счет не затрагиваете выделяйте тогда сумму НДС по каждой позиции, по стоимость без НДС вешайте на 10, сам НДС, в том же АО - на 91,2

[SSSV]

то есть 19.3 который установлен автоматически, я исправляю на 91.2?-прочий расход?

[Veselenochka]

а где у вас в АО счет 19,3 установлен автоматически?
у вас 7-ка или 8?

[SSSV]

8.2 Прямо в закладке товары есть счет учета-10.1 и счет учета ндс -19.3

[Veselenochka]

Сообщение от SSSV

8.2

в 8 ке я не работаю. если повесить сейчас НДС на 19,3, то списывать его оттуда все равно надо будет не на 68,2, а на 91,2.. наверное так и правильнее будет..

[SSSV]

т.е вручную исправить на 91.2?

[Veselenochka]

SSSV, я не знаю как переживет 8-ка ручное исправление.. попробуйте или так, или списать ндс на 19,3, а при формировании книги покупок - не на 68,2, а на 91,2

[SSSV]

хорошо спасибо

[SSSV]

не подскажите, исправила в ао вручную выдает сообщение : вид субконто контрагенты для счета 91.2 не определен. вид субконто счета-фактуры полученные для счета 91.2 не определен. Есть что то страшное в этом?))

[Veselenochka]

Сообщение от SSSV

не подскажите, исправила в ао вручную выдает сообщение : вид субконто контрагенты для счета 91.2 не определен. вид субконто счета-фактуры полученные для счета 91.2 не определен. Есть что то страшное в этом?))

лучше сделайте тогда через 19,3