Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 04.01.2012, 21:16   #1
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
По умолчанию НДС

подскажите мне пожалуйста, мы оказываем услуги по ремонту жилого фонда.Если в 4 квартале нам был перечислен аванс, а работа будет закончена в 1 квартале 2012г то мы платим ндс в бюджет с этого аванса,а если в 4 квартале поступил аванс и в 4 квартале нами были завершены работы, подписаны акты то ндс платим 1 раз с реализации так же?
SSSV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2012, 22:12   #2
статус: ведущий бухгалтер
 
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 373
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС

да, так


-------------------
бухгалтерские услуги
reshenie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 01:41   #3
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС

Цитата:
Сообщение от SSSV Посмотреть сообщение
а если в 4 квартале поступил аванс и в 4 квартале нами были завершены работы, подписаны акты то ндс платим 1 раз с реализации
а каким образом в программе мне нужно учесть ранее полученный аванс чтобы ндс заплатить с остатка?
SSSV вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 05.01.2012, 11:23   #4
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: НДС

SSSV, в какой именно программе?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2012, 21:00   #5
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС

1с бухгалтерия 8.2
SSSV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 14:15   #6
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС

в 4 квартале нами был получен аванс 15000 и в 4 квартале же подписан акт выполненных работ на общую сумму 47000.(услугу оказываем мы).В 1 раз я оформила счет-фактуру на аванс на 15000, во второй раз на реализацию на 47000. Получается что ндс платить с 15000, потом еще раз этот же ндс и + с остатка.Подскажите пожалуйста как исправить данную ситуацию?
SSSV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 21:12   #7
Главбух
 
Аватар для MARIN)
 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
По умолчанию Re: НДС

Цитата:
Сообщение от SSSV Посмотреть сообщение
в 4 квартале нами был получен аванс 15000 и в 4 квартале же подписан акт выполненных работ на общую сумму 47000.(услугу оказываем мы).В 1 раз я оформила счет-фактуру на аванс на 15000, во второй раз на реализацию на 47000. Получается что ндс платить с 15000, потом еще раз этот же ндс и + с остатка.Подскажите пожалуйста как исправить данную ситуацию?
Если аванс и реализация прошли одним периодом, то НДС с аванса у вас сторнируется при формировании книги-продаж и книги-покупок, в декларации по НДС эти суммы будут отражаться в разных строках.
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель
MARIN) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 15:43   #8
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС

Цитата:
Сообщение от SSSV Посмотреть сообщение
.Подскажите пожалуйста как исправить данную ситуацию?
Сч.ф-ра на аванс у Вас должна попасть как в книгу продаж и в книгу покупок в этом же периоде
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 06.01.2012, 15:49   #9
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС

а если я сделаю закрытие месяца потом закрытие периода то все встанет на свои места? или мне вручную нужно занести в книгу покупок ндс с аванса?
SSSV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 15:59   #10
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС

Если У Вас всё правильно проведено, то при формировании Книг покупок и книг продаж все автоматом попадет. (Закрытие месяца к регламентным операциям по НДС отношения не имеет)
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 16:00   #11
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 19.11.2011
Сообщений: 43
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС

У меня 1с семерка. Чтобы как вы говорите "все встало на свои места", надо провести операцию "формирование записей книги продаж" (в ней должны быть две счет-фактуры: на аванс 15000 и на реализацию 47000), потом "формирование записей книги покупок" (в ней д.б. счет-фактура на возмещение НДС с аванса 15000). Думаю также надо сделать и в восьмерке.
Леви вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2012, 15:47   #12
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 14.01.2012
Сообщений: 30
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС

Помогите пожалуйста, организация с производством ОСНО,мы отдали готовую продукцию на образцы, какими документами лучше всего отразить операцию в 1с 8.2, и самое важное как поступить с НДС, принять к восстановлению? Своего опыта очень мало.
Yula2885 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 16:03   #13
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для Б_С_К
 
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 51
Сообщений: 6,427
Спасибо: 403
Отправить сообщение для Б_С_К с помощью ICQ
По умолчанию Re: НДС

Цитата:
Сообщение от Леви Посмотреть сообщение
Думаю также надо сделать и в восьмерке.
да. в Восьмерке есть помощник по учету НДС воспользуйтесь им если плохо программу знаете
Б_С_К вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 16:03   #14
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС

спасибо большое теперь понятно
SSSV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 21:13   #15
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС

да уже начала разбираться спасибо
SSSV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 21:56   #16
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС

формирую книгу продаж а там у меня высвечивается ндс по товару который мы вернули продавцу вследствие непригодности. Не подскажите почему так? при возврате я сделала только накладную счет-фактуру не выставляла
SSSV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 22:48   #17
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 19.11.2011
Сообщений: 43
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС

Возврат товара проходит в программе как реализация, если были проведены документы (накладная и счет-фактура). В вашем варианте, возможно, счет-фактура формируется автоматически при проведении накладной.
Леви вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2012, 23:33   #18
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС

а вообще с суммы возврата мы же не должны платить ндс?
SSSV вне форума   Ответить с цитированием

Старый 07.01.2012, 10:06   #19
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 19.11.2011
Сообщений: 43
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС

Должны, вы ведь его возместили при получении товара.
Леви вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2012, 15:18   #20
статус: главный бухгалтер
 
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
По умолчанию Re: НДС

ну все произошло в одном квартале. При получении накладных я сделала вычет а потом сделала накладную на возврат.По логике вещей все должно же было свестись на ноль.Как так платить ндс который грубо говоря мы сначала купили у продавца а потом спустя 25 дней ему же и вернули.Не так?
SSSV вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot