Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
04.01.2012, 21:16 | #1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
|
НДС
подскажите мне пожалуйста, мы оказываем услуги по ремонту жилого фонда.Если в 4 квартале нам был перечислен аванс, а работа будет закончена в 1 квартале 2012г то мы платим ндс в бюджет с этого аванса,а если в 4 квартале поступил аванс и в 4 квартале нами были завершены работы, подписаны акты то ндс платим 1 раз с реализации так же?
|
04.01.2012, 22:12 | #2 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 21.12.2010
Сообщений: 373
Спасибо: 0
|
Re: НДС
|
05.01.2012, 01:41 | #3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
|
Re: НДС
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
05.01.2012, 11:23 | #4 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: НДС
SSSV, в какой именно программе?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
06.01.2012, 14:15 | #6 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
|
Re: НДС
в 4 квартале нами был получен аванс 15000 и в 4 квартале же подписан акт выполненных работ на общую сумму 47000.(услугу оказываем мы).В 1 раз я оформила счет-фактуру на аванс на 15000, во второй раз на реализацию на 47000. Получается что ндс платить с 15000, потом еще раз этот же ндс и + с остатка.Подскажите пожалуйста как исправить данную ситуацию?
|
06.01.2012, 21:12 | #7 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: НДС
Цитата:
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|
06.01.2012, 15:43 | #8 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: НДС
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
06.01.2012, 15:59 | #10 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: НДС
Если У Вас всё правильно проведено, то при формировании Книг покупок и книг продаж все автоматом попадет. (Закрытие месяца к регламентным операциям по НДС отношения не имеет)
|
06.01.2012, 16:00 | #11 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 19.11.2011
Сообщений: 43
Спасибо: 0
|
Re: НДС
У меня 1с семерка. Чтобы как вы говорите "все встало на свои места", надо провести операцию "формирование записей книги продаж" (в ней должны быть две счет-фактуры: на аванс 15000 и на реализацию 47000), потом "формирование записей книги покупок" (в ней д.б. счет-фактура на возмещение НДС с аванса 15000). Думаю также надо сделать и в восьмерке.
|
14.01.2012, 15:47 | #12 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 14.01.2012
Сообщений: 30
Спасибо: 0
|
Re: НДС
Помогите пожалуйста, организация с производством ОСНО,мы отдали готовую продукцию на образцы, какими документами лучше всего отразить операцию в 1с 8.2, и самое важное как поступить с НДС, принять к восстановлению? Своего опыта очень мало.
|
06.01.2012, 16:03 | #13 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: НДС
|
06.01.2012, 21:56 | #16 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
|
Re: НДС
формирую книгу продаж а там у меня высвечивается ндс по товару который мы вернули продавцу вследствие непригодности. Не подскажите почему так? при возврате я сделала только накладную счет-фактуру не выставляла
|
06.01.2012, 22:48 | #17 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 19.11.2011
Сообщений: 43
Спасибо: 0
|
Re: НДС
Возврат товара проходит в программе как реализация, если были проведены документы (накладная и счет-фактура). В вашем варианте, возможно, счет-фактура формируется автоматически при проведении накладной.
|
07.01.2012, 15:18 | #20 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
|
Re: НДС
ну все произошло в одном квартале. При получении накладных я сделала вычет а потом сделала накладную на возврат.По логике вещей все должно же было свестись на ноль.Как так платить ндс который грубо говоря мы сначала купили у продавца а потом спустя 25 дней ему же и вернули.Не так?
|
|
|