Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 06.08.2009
Адрес: Воронеж
Сообщений: 70
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Я только начинаю работать с экспортом помогите пожалуйста... Отгрузка в Казахстан была с июне 2011 года (2 квартал 2011 г.). Я обязана предоставить в налоговую подтверждение по ставке НДС 0% в течение 270 дней, т.е. декларацию по НДС и подтверждающие документы я должна сдать за 1 квартал 2012 года, правильно?
или же все-таки за 4 квартал 2011 года? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 23.03.2012
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Если отгрузка была в марте 2012г., подскажите, пожалуйста, можно ли в апреле не отчитываться по нулевому НДС, т.е. не показывать реализацию и аванс полученный?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
в Апреле это в смысле за 1 квартал? И вопрос у Вас не правильно поставлен как мне кажется... Что значит МОЖНО?
Вы уже успели собрать весь пакет документов для подтверждения 0% НДС? Если - нет , то вы еще не можете по нему отчитываться. с Аванса по экспорту НДС не начисляется. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Ведущий бухгалтер
|
![]()
Добрый день!
Очень прошу помощи. Запуталась. И инспекторы еще больше запутали. Такая ситуация. В 4 квартале мы купили у российской организации товар для перепродажи заграницу. По ошибке я НДС по этому товару приняла к вычету. И в 4 квартале отгрузила его заграницу. Этот экспорт у меня вылетел из головы. И в декларации по НДС за 4 квартал я его не показала, соответственно не подтвердила. Щас хочу его подтвердить, сроки позволяют, но вот только как это теперь оформить? Инспектор говорит, чтобы я восстановила НДС в этом периоде (1 кв. 2012 г.) Но кажется мне, что как-то это не правильно(( Подскажите, плиз, что мне нужно сделатьи в какой последовательности?
__________________
Всему можно научиться, главное захотеть это! ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Любитель налогов
Регистрация: 18.10.2009
Адрес: Тульская область
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]()
1. Восстанавливаете в 4 квартале 2011г. ранее принятый к вычету НДС, по товару отгруженному на экспорт (пп. 5 п. 3 ст. 170 НК РФ)
2. Представляете уточненную декларацию за 4 кв. 11. 3. Представляете налоговую декларацию за 1 кв. 11 в которой принимаете вычеты по подтвержденному экспорту. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Ведущий бухгалтер
|
![]() Цитата:
__________________
Всему можно научиться, главное захотеть это! ![]() |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
Ведущий бухгалтер
|
![]()
И еще один вопросик) По строке 100 в декларации по НДС указываю сумму восстановления. К уплате остается та же сумма, так должно быть? Или она должна увеличиться?
__________________
Всему можно научиться, главное захотеть это! ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|