Не выставляли счета-фактуры при освобождении по ст. 145

[Marryash]

Уважаемые форумчане! Прошу совета.
Организация 2 года пользуется освобождением от НДС по ст. 145.
И 2 года не выставляла счета-фактуры (нулевые). Хотя следовало.
Был звонок из налоговой - принесите книгу продаж. За оба года.
Вижу два варианта:
- оставить все есть;
- нашпаклевать счетов-фактур (раз на них печать контрагента не нужна) и сделать книгу продаж, контрагентам (их за 2 года штук 10 едва наберется) их экземпляры выслать по почте.
Какое из двух зол выбрать?
Очень надеюсь на вашу помощь.

[Валерия]

Сообщение от Marryash

Уважаемые форумчане! Прошу совета.
Организация 2 года пользуется освобождением от НДС по ст. 145.
И 2 года не выставляла счета-фактуры (нулевые). Хотя следовало.
Был звонок из налоговой - принесите книгу продаж. За оба года.
Вижу два варианта:
- оставить все есть;
- нашпаклевать счетов-фактур (раз на них печать контрагента не нужна) и сделать книгу продаж, контрагентам (их за 2 года штук 10 едва наберется) их экземпляры выслать по почте.
Какое из двух зол выбрать?
Очень надеюсь на вашу помощь.

Тогда получается что вы и не брали к возмещению? Если Вы НДС извлечете из своих сумм, то пострадают Ваши покупателя которые не принимали их к возмещению.... А если Вы не извлечете НДС из продаж, тогда Вам начислят сверх Ваших продаж. Я не понимаю а как быть с декларациями по НДС? Вы же получается ни чего не декларировали по НДС?

[Log_in]

Marryash, почитайте тему, здесь коснулись вашего вопроса

[Marryash]

Валерия, я не собираюсь выделять НДС, я говорю о том, чтобы выставить счета-фактуры с пометкой "без НДС", т.к. есть прямое указание в НК на то, что даже при освобождении их выставлять нужно. А вот декларации сдавать - нет.

Log_in, спасибо, почитала, но у нас по безналу все, т.е. сч-ф надо выставлять, как ни крути.

[Marryash]

Вычитала, штраф за невыставление счетов-фактур в течение нескольких периодов - 15000 руб.
Какие могут быть последствия, если сейчас наделать счетов-фактур (без НДС) и разослать их контрагентам? Или не рассылать вообще, а только для себя экземпляры сделать?

[Log_in]

а контрагенты кто?

Сообщение от Marryash

Log_in, спасибо, почитала, но у нас по безналу все, т.е. сч-ф надо выставлять, как ни крути.

как минимум для себя сделать.

[Б_С_К]

Сообщение от Marryash

нашпаклевать счетов-фактур

Конечно Делайте сч. ф-ры, тем более если у Вас продаж немного. Вашим покупателям они всё равно не нужны так как - без НДС

[Marryash]

Log_in, у нас некоммерческое партнерство, услуги в основном про продаже абонементов, проведению мастер-классов, по размещению рекламы. Правда, в 2010 году были услуги по подготовке спортсменов для гос. органа.

[Marryash]

Б_С_К, а как-то может вскрыться, что мы контрагентам сч-ф не предоставили?

[Б_С_К]

Сообщение от Marryash

Б_С_К, а как-то может вскрыться, что мы контрагентам сч-ф не предоставили?

Думаю что их даже запрашивать не будут, зачем им лишние бесполезные телодвижения (ИМХО)

[Marryash]

Б_С_К, надеюсь на это. Спасибо за совет!

[Log_in]

когда я спрашивал, я думал о построении документооборота в учреждении, с реализацией услуг более тысячи студентов в месяц в одном учреждении, все оплаты безналом. Суммы от 100 руб. до 5000 (стоимость услуг в месяц), кроме того авансы. Посчитайте, что вам будет дешевле, если контрагентов не много.

[Marryash]

Log_in, думаю, если отсылать счета-фактуры сейчас, у некоторых контрагентов могут возникнуть лишние вопросы
пока сделаю для себя