как правильно поступить

[Ксю_]

Добрый день

Подскажите, как правильно сделать.

В 2011 г. заключили Договор (мы - Исполнители), сумма с НДС, т.к. мы на ОСН (контрагент тоже на ОСН) по срокам работы сдаются в январе 2012г.
С января 2012г. наша компания на УСН.
Вопрос как выставить АКТ? По идее щас без НДС надо, но в договоре - то с НДС и мы его приняли к учету...
Не знаю, что делать, подскажите пожалуйста!!!

[Леви]

Если счета на оплату не выставлялись и оплаты не было, то составляется допсоглашение к договору, в котором указывается новая стоимость работ, и подписывается сторонами.

[Ксю_]

Счет оплачен (аванс) еще в 2011 году как поступить? Что делать с актом?

[Вес`на]

Статья 346.25. Особенности исчисления налоговой базы при переходе на упрощенную систему налогообложения с иных режимов налогообложения и при переходе с упрощенной системы налогообложения на иные режимы налогообложения
1. Организации, которые до перехода на упрощенную систему налогообложения при исчислении налога на прибыль организаций использовали метод начислений, при переходе на упрощенную систему налогообложения выполняют следующие правила:
1) на дату перехода на упрощенную систему налогообложения в налоговую базу включаются суммы денежных средств, полученные до перехода на упрощенную систему налогообложения в оплату по договорам, исполнение которых налогоплательщик осуществляет после перехода на упрощенную систему налогообложения;

[Ксю_]

Я все-таки не поняла....растолкуйте пожалуйста, что называется "на пальцах", что делать в данной ситуации?

[Вес`на]

Аванс, полученный в прошлом году без НДС включается в базу по единому налогу УСН , НДС возвращается покупателю, акт выписывается без НДС