КУРСОВЫЕ РАЗНИЦЫ. HELP!!!!!

[Natochka]

Помогите советом, будьте добры!
Такие дела: товар закупаем у поставщика по предоплате, он работает в у.е. 1у.е.=1евро. Цена рублевая (считается по курсу на момент отгрузки товара) указывается в отгрузочных документах - товарная накладная Торг-12; счета-фактуры в у.е. Как мне отражать курсовые разницы, по факту прихода товара или в конце месяца делать с поставщиком Акт сверки в у.е. и пересчитывать сальдо на 31-е число месяца по курсу ЦБ РФ? Спасибо. Очень жду советов.

[Главан]

я считаю, что вы должны приходовать по курсу на дату оплаты, если вы работаете по предоплате, и никаких курсовых у вас не будет. Ведь на дату оплаты вы все заплатили и у вас нет долгов перед поставщиком.

[Natochka]

т.е. мне надо приходовать товар по курсу на день оплаты и не смотреть на цену в рублях по документам от поставщика? Но по Договору поставки прямо не указано, что цена товара определяется исходя из курса ЦБ на день оплаты, а написано, что цена определяется в у.е. в соответствии с прайсом

[Главан]

Сообщение от Natochka

цена определяется в у.е. в соответствии с прайсом

На какую дату? Если из договора не понять, то надо уточнять у поставщика. Если возможно найти прайс на дату оплаты и если суммы (по прайсу и оплаты) равны, то разниц не будет.

[Natochka]

Поставщик говорит: мы указываем в ТОРГ-12 цену в рублях по курсу на день отгрузки, а не оплаты. Т.Е. цена от оплаты не зависит, она нужна для предоплаты. Примерно так:
счет на 100евро, на 10-е чило оплачиваем по курсу 1евро=35,01
3501р. Отгружается товар 29-го числа (курс 1евро=35,20р.), т.е. в торг12 цена итого будет 3520р. Как мне здесь действовать, куда разницу убрать?

[Главан]

поставщик будет требовать оплатить разницу? Если да, то вы должны приходовать по курсу отгрузки, если нет, то по своему курсу оплаты.
А вообще это момент должен быть в договоре более конкретно прописан