Вопрос по зарплате

[Ольгуха]

Не пойму никак, вот я начисляла зарплату за июль 31 июля, потом закрыла месяц все нормально. Затем я ее к выплате там же тоже выставляется 31 июля и месяц начисления июль, так вот получается что все это происходит же после закрытия месяца, но в проверке за июль после этого появляется сумма зарплаты за июль в висяке не закрыта по 44 счету, хотя до этого ее не было, Как правильно начислить и выплачивать зарплату именно по числам что бы месяц закрывался, просто в июле у меня выручки не было, а августе ожидалась и получилась, поэтому я спокойно зарплату начислила. Но получается что в месяце начисления эта сумма повисла после выплаты .

[Nadia]

Сумма повисла красным шрифтом или черным?

[Nadia]

Если красным, то в расходном кассовом ордере необходимо убрать галочку формировать проводки, т.к. проводки формируются операцией "Выплата заработной платы".

[Ольгуха]

А когда их формировать то? Я проводила их до закрытия месяца, потом после. одно и тоже получается.

[AlexVX]

Ольгуха, я прошу прощения, но вопроса понять не смог. Распишите по пунктам - что вы делаете и какими датами, тогда можно будет подумать о вашей проблеме.

[Ольгуха]

Начисляю зарплату за июль 31 июля, затем закрываю месяц, у меня сумма начисленной зарплаты висит по 44 счету, выручки не было в июле.

[Яна ИнтерКом]

Насколько я помню, если нет выручки в текущем месяце, то 1С не закрывает 44 счет, и это не зависит от даты выплаты.

[Константин_1C]

Ольгуха, Соглашусь с Яной, дело в том что от выплаты ничего здесь не зависит, при выплате у вас закрывается 70 счет, а начисления на 44 признаются в расходы при наличии выручки автоматически, вы можете зачесть их в июле вручную бух.справкой...

[Ольгуха]

Спасибо, так и сделаю

[Ольгуха]

Проблема теперь следующего характера, после начисления зарплаты, я ее отражаю в учете и после этого когда сопоставляю данные бух и нал учета. сумма НДФЛ висит красным, так как по буху показано списание НДФЛ, а в налоговом он не отражается, че делать то с ней? Это я делаю не выплату а только начисление за текущий месяц ведомость тоже готова неоплачнная соответственно.

[Яна ИнтерКом]

Сообщение от Ольгуха

Проблема теперь следующего характера, после начисления зарплаты, я ее отражаю в учете и после этого когда сопоставляю данные бух и нал учета. сумма НДФЛ висит красным, так как по буху показано списание НДФЛ, а в налоговом он не отражается, че делать то с ней? Это я делаю не выплату а только начисление за текущий месяц ведомость тоже готова неоплачнная соответственно.

А теперь зайдите в налоговый учет и там сделайте документы "расходы на оплату труда", "начисление налогов" и "регламентные операции по налоговому учету". И все пойдет.

[Ольгуха]

А какой проводкой их провести (только НДФЛ, другие отражены) в налоговом учете у меня бух.8.0?

[Аланда]

Ведомость на выплату зарплаты не может быть тоже 31 июля,сделать ее августом,и заполнить налоговые регистры "начисление зарплаты"и "начисление налогов", проверьте по общему журналу документов,чтобы закрытие месяца было самым последним документом в июле,может быть поможет.

[Ольгуха]

Ведомость я делаю через Выплату зарплаты, компьюте автоматом ставит да за какой месяц, оплачена она будет августом конечно. Закрытие месяца последним стоит, просто в бухучете стоит сумма начисленной зарплаты за вычетом НДФЛ, в налогом без вычета НДФЛ, и это получается разницей и она красная.

[Nadia]

Давайте по цифрам.
Какими проводками начислена заработная плата? Какая сумма? Какая сумма выплачена заработной платы?

[Аланда]

Где в бухучете(конкретно,где вы смотрите)начисленная зарплата без НДФЛ?

[Ольгуха]

БУ Д44.01 К70 5500 руб Начислена з/п
НУ Д44.01 К70 5500 руб Начислена з/п
БУ Д70 К68 715 руб вычтен НДФЛ
НУ ничего и эта сумма весит красной разницей при сопоставении

[Аланда]

Где Красная разница,в "Анализе состояния налогового учета",или где-то в другом документе.?Если регистры налогового учета заполнены,в "Анализе состояния..." разницы нет.

[Ольгуха]

Сообщение от adianva

Где Красная разница,в "Анализе состояния налогового учета",или где-то в другом документе.?Если регистры налогового учета заполнены,в "Анализе состояния..." разницы нет.

Разница в сопоставления бухгалтерского и налогового учета, именно там она красным.

[Nadia]

Начисление заработной платы должно быть на счете 44 в сумме 5500, а также в налоговом учете на счете Н07.04.1 (Оплата труда) в сумме 5500