Финансовый результат при применении ПБУ 18/02

[olga 200384]

добрый день! Помогите начинающему бухгалтеру, у меня такая ситуация формирую отчет о прибылях и убытках и не могу проверить правильно или нет у меня исчислился текущий налог на прибыль.Посмотрите правильно ли у меня получилось
Первый раз это делаю.
По налоговой декларации у меня получился убыток 182202,75 (условный налог на прибыль-182202,75*20%= 36440,55).Убыток по БУ в отчете о прибыли и убытках по данным до налогооблажения 70109,71 (условный расход по налогу на прибыль 70109,71*20%=14021,94).Отложенное налоговое обязательство получилось так-182202,75-70109,71=112093,04*20%=22418,61.Отложенный налоговый актив получился 182202,75*20%=36440,55.Если подставить формулу определения тек. налога на прибыль, то получается: 14021,94+22418,61-36440,55=0