Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 43
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день, уважаемые коллеги! Голова "пухнет", уже не знаю что и делать. У меня поступили ТМЦ. Провела все накладные в "Поступление товаров и услуг". Все нормально, но потом увидела, что в одной накладной 60сч. закрывается не по сумме оплаты, а по сумме стоимости ТМЦ без НДС. Приведу пример. ТМЦ куплены на сумму 1200руб. Программа выдает проводки Дт 60.01 Кт 60.02 1016,95
Дт 10 Кт 60.01 1016,95 Дт 19.03 Кт 60.01 183,05 Дт 60.01 Кт 68.02 183,05 Что означает Дт 60 Кт 68? Какая-то ерунда получается. Что я только не пробывала делать, ничего не получается. Программа 1С.8 предприятие версия 1,6. Спасибо. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Главбух
Регистрация: 21.11.2010
Адрес: Краснодар
Сообщений: 471
Спасибо: 0
|
![]()
Проводки должны быть 10 - 60 на 1016,95 - поступили товары от поставщика
19 - 60 на 183,05 - НДС от поступления По поводу 60.01,60.02 - это происходит зачет аванса. То есть скорее всего сначала была произведена Ваша оплата и сумма 1200,00 легла на 60.01 счет, когда пришли документы, то произошел аванс зачета. Посмотрите по ОВС по счету 60 данного контрагента. Причем по субсчетам 60.01,60.02. Возможно Вам надо просто перепровести списание с расчетного счета денежных средств данного поставщика.
__________________
Воля - это то, что заставляет тебя побеждать, когда твой разум говорит, что ты повержен... |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.03.2012
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Пади в документе поступления в качестве счета аванса указали не 60.02, а 68.02
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 43
Спасибо: 0
|
![]()
Опять обращаюсь с просьбой о помощи! Действительно, в договоре стояла галка "Организация является налоговым агентом", спасибо Ян@, исправила. Перепровела все проводки и теперь получается 60.01.сч.закрывается на сумму аванса 60.02 без НДС.
Получились проводки: Дт60.01 Кт60.02 1016-95 Дт10 Кт60.01 1016-95 Дт19 Кт60.01 183-05 Дт60.02 Кт51 1200-00 Дт60.01 Кт60.02 1016-95 Дт68.02 Кт60.02 183-05 Остается сальдо по 60сч., хотя мы не должны и НДС уменьшается. Ума не приложу - что делать? |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,733
Спасибо: 551
|
![]()
Попробуйте перепровести документы по этому поставщику в хронологической последовательности ... удобнее через Покупка/ Документы контрагентов ... там сделайте отбор по данному поставщику ... и по-порядку проведите все доки ... должно восстановиться.
Пока мне не понятно почему встает Дт68.02 Кт60.02. Возможно, если вы приложите карточку счета по сч.60 (без субсчета!!!) в экселе, то будет проще разобраться. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 16.07.2010
Сообщений: 43
Спасибо: 0
|
![]()
Ян@, спасибо огромное все получилось. Ура!!!
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|