Заполнение декларации и КДИР

[Добрый Жук]

Здравствуйте! Фирма ООО УСН 15%

Возникли вопросы по налоговой декларации и КДИР

1. В разделе 1 налоговой декларации в строках 030-050 указывается сумма уплаченного авансового налога (который оплатили) или который получился после расчетов??? После перепроверки КДИР обнаружил расходы которые нельзя включать в расходы по налогам, сейчас делаю корректирующую декларацию и не понимаю что в эти строки писать, а то получилось так (раздел 1 в декларации строки 03-050):
1 квартал - не существовали еще
полугодие - получилось (после перерасчета) 4281р - оплатили 2497 рублей
3 квартал - получилось (после перерасчета) 16098 р - оплатили 11709 р
год - получилось (после перерасчета) 10878 р
Итого доходов:2453645р. Итого расходов: 2381123р. Налоговая база:72522р
по итогам года вышел минимальный налог 24536р. его и оплатили

Вот что надо писать в строках 030-050??? сумму именно уплаченную или посчитанную??????

2. В следующем году получается можно уменьшить доходы на сумму минимального налога - исчисленного налога за прошлый период??? Это в КДИР справка к разделу 1 строка 030. Так какая сумма эта будет: 24536 - ????? (какую сумму ставить уплаченную или посчитанную) 24536-10878 или 24536-11709 ?????
Спасибо! Надеюсь тут все понятно написано!

[Вес`на]

Сообщение от Добрый Жук

Вот что надо писать в строках 030-050??? сумму именно уплаченную или посчитанную??????

сумму исчисленную нарастающим итогом

Сообщение от Добрый Жук

В следующем году получается можно уменьшить доходы на сумму минимального налога - исчисленного налога за прошлый период???

на разницу между налогом исчисленным в общем порядке и минимальным

[Добрый Жук]

Исчисленный это который посчитанный но не уплаченный?

[Tanika]

Сообщение от Добрый Жук

это который посчитанный

вот этот...

[Добрый Жук]

Спасибо большое