ООО с УСН и доп деятельность

[komato3]

Период заполнения отчетности и встали в ступор.
ООО Зарегистрировано с основной деятельностью услуги и на УСН.
Но есть доп деятельность 51.64 Оптовая торговля офисными машинами и оборудованием.
И по глупости и незнанию мы покупали с НДС и продавали с НДС. При регистрации ооо нам в компании сказали что все будет ОК. Что нам придется заполнить 2 декларации.
Но что то нам не верится в это и не хотелось бы влететь на уплату НДС.
Подскажите что делать и как не попасть под немилость налоговой.

[komato3]

есть только уведомление из налоговой о том что компания на усн
Заранее благодарен за помощь.

[Аланда]

Сообщение от komato3

не хотелось бы влететь на уплату НДС.

На мой взгляд,вы уже влетели на уплату НДС.КАк только уснщик проведет реализацию с НДС и выдаст счет-фактуру покупателю,он автоматически становится плательщиком НДС,НО с еще более жестким требованием НК,чем к находящимся на ОСНО.Вы не можете поставить к вычету НДС,уплаченный поставщикам,так как это делается при ОСНО,и это значит,что вы должны будете уплатить всю сумму НДС по выставленным вами счетам-фактурам в бюджет ( подав декларацию и заплатив до 20 числа месяца,следующего за отчетным кварталом,причем рассрочка платежа на 3 месяца вам тоже "не светит").

[komato3]

И выделить отдельный род деятельности под ОСНО мы тоже не можем? Так как находимся на УСН?

[Аланда]

Сообщение от komato3

выделить отдельный род деятельности под ОСНО мы тоже не можем

Нет ,совмещение УСН и ОСНО не допускается,у них принципиально разный налоговый учет.Может быть ОСНО+ЕНВД,УСН+ЕНВД,а ОСНО +УСН не может совмещаться в одной организации.
А почему вы не можете оптовую торговлю осуществлять на УСН.Заказчики услуг ведь согласны на отсутствие НДС,почему же покупатели не согласятся.

[komato3]

И поставщики нам продают с НДС =)
Покупатели уже получили документы щас или всех обзванивать или платить.
Мы поставщику оплатили НДС.

[Аланда]

komato3, то,что поставщики вам продают с НДС,для вас не имеет значения,потому что вы сами на УСН,вы не выитаете НДС из налоговой базы ,а вся покупная стоимость идет в расход ( при уловии оплаты поставщику).

Сообщение от komato3

Покупатели уже получили документы щас или всех обзванивать или платить

Да,два варианта,один реальный -платить,другой -нереальный,объяснить покупателям,что у них не будет НДС к вычету.Хотя можно попробовать договориться о переделке документов ,чтобы было " Без НДС"