Форум: С ОСНО на УСНО: проблемы с расходами в КУДиР Форум Главбух

tgovch · 08.05.2012, 21:23

Добрый день труженикам бухгалтерского фронта! Помогите разобраться, бьюсь в одиночку-безрезультатно.

До 2012г 1с 7.7 ("Бухгалтерия" редакция 4.5релиз 7.70.537) предприятие на ОСНО (метод начисления). C 2012г. 1С 8.2 УСНО ( "Бухгалтерия предприятия" базовая релиз 2.0.35.5 )
Остатки переносились программно. Договора, очередность проведения соблюдены. Бухгалтерские проводки формируются.

1. Услуги поставщику А были оплачены в 2011г за 1год вперед.Списываются актами 1 раз в квартал.
При очередном списании услуг сумма не попадает в КУДИР для НУ. Статус: не оплачено. Почему программа не видит проплаты в 2011г. Остатки проплат же есть.

2. Услуги поставщиком B оказываются ежемесячно, списываются актами в конце месяца, оплата проходит позже. В декабре 2011г в НУ услуги учтены. Проплачены в феврале 2012г. В КУДИР для НУ они попадают, а не должны.

Если кто-то знает, в каком направлении двигаться,помогите, пожалуйста.

Ян@ · 11.05.2012, 09:12

Цитата:

Сообщение от tgovch

1. Услуги поставщику А были оплачены в 2011г за 1год вперед.Списываются актами 1 раз в квартал. При очередном списании услуг сумма не попадает в КУДИР для НУ. Статус: не оплачено. Почему программа не видит проплаты в 2011г. Остатки проплат же есть.

Т.е. имеется остаток по Дт по сч. 60.02? При отражении поступления зачет аванса происходит? В табличной части услуг указано, что расходы "принимаются"? - этого достаточно для принятия расходов.

Цитата:

Сообщение от tgovch

2. Услуги поставщиком B оказываются ежемесячно, списываются актами в конце месяца, оплата проходит позже. В декабре 2011г в НУ услуги учтены. Проплачены в феврале 2012г. В КУДИР для НУ они попадают, а не должны.

В учетной политике на закладке УСН поставьте галку "Контроль положений переходного периода" и дата перехода 01.01.12 ... перепроведите банк - должно получиться)

tgovch · 13.05.2012, 16:55

Проблема 1 решена.Спасибо!!!
Проблема 2 методом последовательных действий свелась к тому, что
в КУДИР для НУ не попадала оплата ни за декабрь 2011г (что и нужно было достичь), ни за январь 2012г (по январскому акту). Списание проводилось в один день разными актами. Последовательность действий контролировалась.Результат удалось достичь, выполнив списание c р/с за январь на день позже( что не отражает реальности). Только тогда эти расходы попали в КУДИР.
Жаль,что на решение такого небольшого вопроса уходит уйма времени.

08.05.2012, 21:23	#1
tgovch статус: новичок в бухгалтерии Регистрация: 08.05.2012 Сообщений: 2 Спасибо: 0	С ОСНО на УСНО: проблемы с расходами в КУДиР Добрый день труженикам бухгалтерского фронта! Помогите разобраться, бьюсь в одиночку-безрезультатно. До 2012г 1с 7.7 ("Бухгалтерия" редакция 4.5релиз 7.70.537) предприятие на ОСНО (метод начисления). C 2012г. 1С 8.2 УСНО ( "Бухгалтерия предприятия" базовая релиз 2.0.35.5 ) Остатки переносились программно. Договора, очередность проведения соблюдены. Бухгалтерские проводки формируются. 1. Услуги поставщику А были оплачены в 2011г за 1год вперед.Списываются актами 1 раз в квартал. При очередном списании услуг сумма не попадает в КУДИР для НУ. Статус: не оплачено. Почему программа не видит проплаты в 2011г. Остатки проплат же есть. 2. Услуги поставщиком B оказываются ежемесячно, списываются актами в конце месяца, оплата проходит позже. В декабре 2011г в НУ услуги учтены. Проплачены в феврале 2012г. В КУДИР для НУ они попадают, а не должны. Если кто-то знает, в каком направлении двигаться,помогите, пожалуйста.

13.05.2012, 16:55	#3
tgovch статус: новичок в бухгалтерии Регистрация: 08.05.2012 Сообщений: 2 Спасибо: 0	Re: С ОСНО на УСНО: проблемы с расходами в КУДиР Проблема 1 решена.Спасибо!!! Проблема 2 методом последовательных действий свелась к тому, что в КУДИР для НУ не попадала оплата ни за декабрь 2011г (что и нужно было достичь), ни за январь 2012г (по январскому акту). Списание проводилось в один день разными актами. Последовательность действий контролировалась.Результат удалось достичь, выполнив списание c р/с за январь на день позже( что не отражает реальности). Только тогда эти расходы попали в КУДИР. Жаль,что на решение такого небольшого вопроса уходит уйма времени.