Все налоги в 2012

[shgr]

Здравствуйте!
Помогите рассчитать налоги в этом году с УСН(ЕНВД).

Правильно ли я рассчитал?

Общая выручка - 200 000 руб;
Фонд заработной платы – 99 000 руб;
Различные расходы (как постоянные, так и переменные) – 46 190 руб.
Рассчитаем, какие налоги ООО 2011 выплатит за отчётный месяц:
НДФЛ – 99 000 * 13%(ставка НДФЛ)= 12 870 руб
Взнос в пенсионный фонд(ПФР) – 99 000 * 20% = 19 800 руб
Единый налог(ЕНВД) – 200 000 * 6%= 12 000 руб
Согласно законодательству, мы можем из единого налога вычесть взнос в пенсионный фонд (но не более 50% от суммы единого налога, то есть не более 6 000 руб.) 12 000 – 6 000 = 6000 руб.
Общая сумма нами уплаченных налогов должна составить: 12 870+19 800+6 000=38 670 руб.
Теперь рассчитаем, какая сумма должна остаться на счету организации: 200 000 – 46 190 – 42 570 – (99 000 – 12 870)= 29 010 руб. Это и есть прибыль ООО.

[ГЛБ]

Сообщение от shgr

НДФЛ – 99 000 * 13%(ставка НДФЛ)= 12 870 руб

а что вычетов на детей у вас нет?

Сообщение от shgr

Взнос в пенсионный фонд(ПФР) – 99 000 * 20% = 19 800 руб

вы применяете пониженный тариф?

Сообщение от shgr

Единый налог(ЕНВД) – 300 000 * 6%= 12 000 руб

такого налога нет, ЕНВД 15%, может вы УСН все таки применяете на 6%?

[shgr]

Сообщение от ГЛБ

а что вычетов на детей у вас нет?

вы применяете пониженный тариф?

такого налога нет, ЕНВД 15%, может вы УСН все таки применяете на 6%?

Извините, я немного поправил, но в целом ничего не изменилось.
Ну если я не прав, можете поправить проценты и убрать(прибавить) дополнительные налоги в моем примере? Буду премного благодарен.

[ГЛБ]

shgr, как я могу поправить, если не знаю какой режим вы применяте? может вы % напутали, а может и саму систему налогообложения

Сообщение от shgr

Помогите рассчитать налоги в этом году с УСН(ЕНВД).

дак все таки ЕНВД вас итересует или УСН? И на другие мои вопросы не ответили...

[shgr]

1. Вычеты на детей - Не понимаю о чем Вы.
2. Возможно я ошибся применив пониженный тариф. Это компания интернет-провайдер.
3. Да, именно это я хотел написать.(УСН 6%)

[ГЛБ]

Сообщение от shgr

Вычеты на детей - Не понимаю о чем Вы.

у ваших работников есть дети? если есть, то применяется стандартный вычет на детей в сумме 1400 руб на 1 ребенка, а уже потом удерживается НДФЛ

Сообщение от shgr

Возможно я ошибся применив пониженный тариф. Это компания интернет-провайдер.

ну скорей всего вы имеете право на пониженный тариф

Сообщение от shgr

Да, именно это я хотел написать.

да, это что? у вас УСН 6%?

[shgr]

Сообщение от ГЛБ

у ваших работников есть дети? если есть, то применяется стандартный вычет на детей в сумме 1400 руб на 1 ребенка, а уже потом удерживается НДФЛ

ну скорей всего вы имеете право на пониженный тариф

да, это что? у вас УСН 6%?

1. Детей нет.
2. Хорошо бы.
3. Да именно 6%. Возможно, с такой маленькой прибылью можно и УСН 15% применять . Но пока нужно рассчитать именно 6%.

[ГЛБ]

Сообщение от shgr

2. Хорошо бы.

по поводу пониженных страховых взносов читайте Федеральный закон №212-ФЗ от 24.07.2009 статья 58, 58.1, 58.2 и принмамайте решение сами, вправе вы применять пониженный тариф или нет

Сообщение от shgr

Детей нет.

ну значит правильно вы расчитали НДФЛ
shgr, еще вы забыли страховые взносы в ФСС от несчастных случаев и производ.заболеваний, тариф должен быть вам известен, а в целом при условии применения вами пониженного тарифа в ПФР, вы расчитали правильно. Добавьте к расчетам взносы в ФСС от НС и ПЗ.

[shgr]

Сообщение от ГЛБ

по поводу пониженных страховых взносов читайте Федеральный закон №212-ФЗ от 24.07.2009 статья 58, 58.1, 58.2 и принмамайте решение сами, вправе вы применять пониженный тариф или нет

ну значит правильно вы расчитали НДФЛ
shgr, еще вы забыли страховые взносы в ФСС от несчастных случаев и производ.заболеваний, тариф должен быть вам известен, а в целом при условии применения вами пониженного тарифа в ПФР, вы расчитали правильно. Добавьте к расчетам взносы в ФСС от НС и ПЗ.

Спасибо!
Я тогда выяснил, что коду ОКВЕД провайдер может претендовать на пониженный тариф. И поэтому, ведь взносы в ФСС от НС и ПЗ не включают ведь так?(чтобы окончательно знать, ибо Вы целых два раза написали об этом

И последний вопрос, по поводу этой строки

Согласно законодательству, мы можем из единого налога вычесть взнос в пенсионный фонд

В УСН можно такое применять, т.е. вычетать из УСН?

[ГЛБ]

Сообщение от shgr

ведь взносы в ФСС от НС и ПЗ не включают ведь так?(чтобы окончательно знать, ибо Вы целых два раза написали об этом

нет, не так, пишу в третий раз взносы в ФСС от НС и ПЗ платят ВСЕ, независимо от пониженных страховых взносов в ПФР

Сообщение от shgr

В УСН можно такое применять, т.е. вычетать из УСН?

нужно, но не более 50%