Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.02.2012
Сообщений: 112
Спасибо: 0
|
![]()
Сотрудник оплатил услуги курьерской почты, 767 руб, вкл НДС. Дали ему квитанцию, и счет-фактуру. В 1с сделала выписку д71.1к51 на выдачу под отчет и авансовый отчет д44.1.1к71.1 сформировалась автоматом. Как мне теперь НДС к вычету сделать, просто с/ф полученная или надо через 76 счет делать как Услуги сторонних организаций. Буду благодарна за помощь.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.02.2012
Сообщений: 112
Спасибо: 0
|
![]()
[QUOTE=ILD17;690029]В авансовом отчете необходимо отразить Д 60. (Д 60 К 71) оплата и Д 44 К 60, Д 19 К 60 услугой сторонних организаций[/QUO
Спасибо. Все попадает куда нужно! |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|