Краснота на 62.01 в 1с 8

[avmok]

Караул!!!! Появилась краснота на 62.01!!!! В карточке счета 62.01 в текущем сальдо по контрагенту Д в красноте!!! Ее не было при закрытии предыдущих периодов, а сейчас появилась аж с начала деятельности предприятия, по каждому покупателю. Кто сталкивался с такой проблемой, откликнитесь!!! Грешу на то, что меняли платформу 8-ки

[Anelmd]

Не надо грешить на обновление платформы. А краснота могла появиться из-за неверного разнесения первичной документации, такое бывает, если вы в списании по расчетному счету указали, счет аванса 62,01.

[avmok]

я не первый год работаю главным бухгалтером и соображаю про авансы и прежде чем описать свою проблему на этом форуме, я перепроверила все, что могло вызвать красноту

[ILD17]

Сообщение от avmok

я не первый год работаю главным бухгалтером и соображаю про авансы и прежде чем описать свою проблему на этом форуме, я перепроверила все, что могло вызвать красноту

Обновление действительно маловероятно повлияло на сальдо 60/1 счета. Скорее всего кто то залез в предыдущие периоды и поиграл с наименованиями договоров.

[MarinaAnna]

avmok, Попробуйте перепровести хотя бы за этот период, чтобы не лезть в предыдущие периоды, перепроводить нужно и документы отгрузки и документы банка, каждый документ отдельно.

Сообщение от ILD17

Обновление действительно маловероятно повлияло на сальдо 60/1 счета.

А я вот в этом не уверена, у меня при обновлении платформы или конфигурации, я в этом мало понимаю, что мне там обновляли, такой бардак получился, так перекосило, сидела правила...

Сообщение от ILD17

Скорее всего кто то залез в предыдущие периоды и поиграл с наименованиями договоров.

А если человек один на компе работает и никто не влазил и с договорами не играл ? А если и поиграл, то не по каждому же контрагенту ? А у нее по всем краснота.

Anelmd,
Еще попробуйте, например : отгрузочный документ выдан 10 мая, оплата пришла тоже 10 мая, там может время из-за обновления измениться и получается что в проге оплата встала на аванс т.е. на 60.2, хотя вы знаете, что это не было авансом, а в проге получилось, что оплата пришла в 12.00.00, а реализации поставилась 15.00.00, вот выбирете какого-нибудь одного контрагента и перепроводите за этот квартал по нему документы проверив время и изменив это время если время оплаты раньше, чем время отгрузки и тогда уже будете дальше править, если причина в этом, у меня иногда бывает, что документы не своевременно делаю, т.е. сначала выгрузку банка делаю, а потом уже документы, также и по поставщикам, сначала выгрузку банка сделаю, а документы первичные ввожу когда время есть.