Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Уважаемые коллеги! Подскажите, пожалуйста, мне раньше не приходилось сталкиваться с такой ситуацией, где уточнять нужно ни несколько отчетов выборочно (если ошибки или еще что-то), а фактически весь 2006 год. НДС в любом случае понятно, что каждый отчет, т.к. налоговый период соответствующий. Меня интересует прибыль и бух. формы 1, 2. Можно их уточнять только за год, или квартальные нужно тоже переделывать? Где про это можно посмотреть? Буду очень признательна Всем, кто откликнется!
И еще вот думаю... Такое уточнение, наверное, повлечет за собой налоговую проверку? Или прошлый год уже не будут трогать? Всем заранее огромнейшее ![]() ![]() ![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Тружусь, аки пчела...
Регистрация: 14.08.2007
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 7,395
Спасибо: 146
|
![]()
По прибыли уточненную декларацию достаточно сдать годовую. В случае уменьшения налога камеральная проверка - обязательна.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: старший бухгалтер
|
![]() Цитата:
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 04.09.2007
Возраст: 45
Сообщений: 1,457
Спасибо: 10
|
![]()
да должны проверить. надо будет подготовить объясниловку.
__________________
Налоговый кодекс - настольная библия каждого бухгалтера! Минуточку! Я же атеист. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Проверила все... Нужно уточнять весь НДС начиная с декабря 2004 года. НДС сдавался в организации помесячно. Как правильно уточнять? Я правильно понимаю нужно уточнять каждую декларацию за каждый месяц, т.к. это налоговый период? Верно? И уточнять прибыль за 2004, 2005, 2006. Какая проверка будет? По прибыли будет выездная и будут проверять с 2004гпо 2006гг? или может быть камералка? И что будет с НДС, т.е. как в таком случае могут или будут его проверять???
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
|
![]()
Добрый день, подскажите пожалуйста, мне необходимо сдать уточненные декларации за 2007 год и 1,2,3 квартал 2008 г., т.к. неправомерно занизила налогооблагаемую базу и теперь хочу все исправить. Вопрос заключается в том что в каком периоде я должна сделать нужные мне проводки, если декабрем 2008 г., то как исправить сумму расходов в декларации? В ручную в самой декларации и сдать в ИФНС?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
Чтобы испрвить НДС необходимо заполнить доплисты к книге покупок/продаж. На основании доп.листов исправлять декларации по НДС и сдавать уточненки. Надо стараться, чтобы исправленная сумма НДС не была к уменьшению, например, было 100 рублей к уплате, стало 60. Это однозначно проверка по ст.176 НК.
2004 год еще входит в период проверки
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
бухгалтер
Регистрация: 04.11.2007
Возраст: 42
Сообщений: 2,662
Спасибо: 7
|
![]()
Nadia, помогите, пожалуйста. Первый раз сталкиваюсь с доплистами. За 4 кв. 2008 г. не было реализации. НДС к начислению нет. Была одна сч/ф по аренде. Ндс к вычету есть. Но налоговая конечно же не приняла деклараци. Затвра отвезу им нулевой НДС, уточненку. Т.е. на 19 счете зависла сумма ндс по аренде, ее я возьму к вычету когда реализ. будет. А вот как мне сделать надо доплист. Ума не приложу. Его что просто сформировать в книге покупок (он пустой), распечатать и подложить просто к книге покупок, которая изначально была???
Спасибо))) Очень жду ответа))) |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 23.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 6,152
Спасибо: 68
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 10.07.2008
Сообщений: 225
Спасибо: 0
|
![]()
не знаю, нужно ли подавать уточненку по НДС: вот был счет в сентябре на 200 т, нам предоплату сделали 100 мы частично отгрузили на 120 т. в ноябре еще доплатили 50, в ноябре мы отгрузили на 200, долг 50 так и висит. дело в том, что вторую оплату 50 т я отразил как сч/ф на аванс. а нужно было аванс на 30 выписать. в итоге, книги покупок/продаж расходятся на эту сумму, но итоговая сумма по уплате НДС в бюджет в целом не изменилась. знак. бух-р говорит, что это мое право, а не обязанность, если сумма к доплате не меняется...но сомнения мучают, может все таки сдать? или тогда сразу доки на проверку запросят?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
Журналы -счета фактуры полученные - запись книги покупок. Заполняем запись книги покупок с минусом и ставим галочку "Запись дополнительного листа".
Отчеты - книга покупок - вариант формирования отчета выбрать "Доп.листы" - вывести на печать - просмотреть и определиться правильно ли все сформировало. Один нюанс, сделайте все тем налоговым периодом когда сдавали отчет, т.е. до 31.12.2008 года, чтобы суммы НДС на счете 68 к концу года были одинаковы с уточненной декларацией.
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 10.07.2008
Сообщений: 225
Спасибо: 0
|
![]()
а подскажите пож-та еще один момент...вот внесли изенения в книгу продаж доп. листом, аннулируя невеный сч-ф, занося верный... в журнале регистрации выставленных счет-факт неверный должен остаться и подшиваться к журналу, или там уже должен быть только исправленный сч-ф и он заносится в журнал регистрации?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 48
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
Конечно должен остаться, т.к первоначально в книге поупок он есть. Доп.листами Вы либо сторнируете суммы, тогда реестр остается прежним, либо добавляете новые счета-фактуры, тогда реест дополняется.
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 10.06.2008
Адрес: Нижний Новгород
Сообщений: 303
Спасибо: 0
|
![]()
у МЕНЯ ВОПРОС ТАКОЙ НАМ ПОСТАВЩИКИ ОГРУЗИЛИ МАТЕРИАЛЫ В АПРЕЛЕ , ПРОРАБ МНЕ ПРИНЕС ДОКИ НА НИХ, Я ПРИНЯЛА К ЗАЧЕТУ НДС. НА КОНЕЦ ГОДА ДЕЛАЮ АКТ СВЕРКИ И ВЫЯСНЯЕТСЯ ЧТО ЭТОЙ ПОСТАВКИ НЕБЫЛО, ТЕПЕРЬ МОЯ ЗАДАЧА УТОЧНИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ ПО НДС, А ЧТО В КОМПЕ КАКИЕ ДОКИ ФОРМИРОВАТЬ? Я СДЕЛАЛА СТОРНО ПОСТАВКУ ТОВАРА, А СЧ Ф У МЕНЯ ДЕЛАЕТ КОМП САМ, КАК МНЕ СТОНИРОВАТЬ ЕГО?
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Корректировка налогов | Innoch | Налоги и право. Юридические вопросы. | 2 | 22.08.2007 10:27 |
Сроки подачи деклараций | ЭРУ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 13.08.2007 18:34 |
Подача уточненных деклараций в период проверки | Марусенька | Общая система налогообложения (ОСНО) | 9 | 09.04.2007 11:11 |
Срок сдачи уточненных деклараций | Nagiba | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 21.02.2007 07:55 |
Корректировка декларации по НДС= доплисту к книге??? | Любoff | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 25.01.2007 08:08 |