Отражение оплаты по требованию в РСВ-1

[Boginya]

Добрый день, коллеги.
Посодействуйте пжл в таком вопросе. Во 2-м квартале были уплачены недо
ики по ОПС за 4 квартал 2011 и 1 квартал 2012. Эти оплаты я отразила в графах "Уплачено" в РСВ-1. У меня в связи с этим вопрос, может я просто запуталась... По строке 150 "Остаток по страховым взносам" у меня естественно итог исказился. Как мне выравнять эту цифру?
И еще вопрос:одна из недоимок - за 2011 г. по ТФОМС, я же ее просто отражаю в графе 5?
Очень жду помощи. Заранее благодарна

[Бухгалтереныш]

Сообщение от Boginya

И еще вопрос:одна из недоимок - за 2011 г. по ТФОМС, я же ее просто отражаю в графе 5?

да в графе 5

Как может исказиться 150 строка не поняла...
вы оплатили налог(недоимку) и указываете это в строках 141-143, так же эти суммы нужно распределить в перс.учете

[Boginya]

Сообщение от Бухгалтереныш

да в графе 5
спасибо.

Как может исказиться 150 строка не поняла...
вы оплатили налог(недоимку) и указываете это в строках 141-143, так же эти суммы нужно распределить в перс.учете

строка 150 = с130-с140. Т.е начислено у меня на эту сумму меньше, а уплачено больше. Я вот здесь запуталась.

[Бухгалтереныш]

Сообщение от Boginya

строка 150 = с130-с140. Т.е начислено у меня на эту сумму меньше, а уплачено больше. Я вот здесь запуталась.

смущает сумма с минусом?

[Boginya]

Сообщение от Бухгалтереныш

смущает сумма с минусом?

нет, она не с минусом, у меня остаток по строке 150 на 45 коп (сумма уплаченная по недоимке) меньше, чем я должна заплатить за июнь. Вот, что меня смущает. Как эту сумму откорректировать.

[Бухгалтереныш]

Сообщение от Boginya

строка 150 = с130-с140. Т.е начислено у меня на эту сумму меньше, а уплачено больше. Я вот здесь запуталась.

Сообщение от Boginya

нет, она не с минусом, у меня остаток по строке 150 на 45 коп (сумма уплаченная по недоимке) меньше, чем я должна заплатить за июнь. Вот, что меня смущает. Как эту сумму откорректировать.

если строка 130 меньше стр 140, то стр 150 с минусом, каким образом она с плюсом?

[Boginya]

да, если взносы уплачивать не на следующий месяц, а месяц в месяц (в июне за июнь, н-р), то да, сумма получается с минусом. у меня просто июньские начисления оплачены в июле, поэтому в строке 150 в отчете за 1 полугодие остаток не минусовой.
Как быть? Что -то где-то я не доделала?

[Бухгалтереныш]

Сообщение от Boginya

да, если взносы уплачивать не на следующий месяц, а месяц в месяц (в июне за июнь, н-р), то да, сумма получается с минусом. у меня просто июньские начисления оплачены в июле, поэтому в строке 150 в отчете за 1 полугодие остаток не минусовой.
Как быть? Что -то где-то я не доделала?

чем дальше в лес, тем больше дров
Какие то запутанные данные у Вас...
К примеру по строке 130 - 100 руб, по строке 140 - 90, по строке 150- 10 руб. так.... остаток не минусовой, потому что июньские взносы не уплачены, сумма по строке 150 не равна сумме взносов за июнь т.к. были уплачные взносы за прошлый год.

[Аланда]

Boginya, у вас же был остаток задолженности с предыдущего года,вот и считайте Остаток+начислено-уплачено=остаток на конец полугодия.

Сообщение от Boginya

По строке 150 "Остаток по страховым взносам" у меня естественно итог исказился

что значит исказился?

[Boginya]

Аланда, Бухгалтереныш, у меня по строке 150 сумма получается меньше на 45 коп (сумма недоимки), чем задолженность за июнь, которая там отражается. У меня по идее (по -правильному) строка 150 должна быть равна строке 113 (т.е. начислению за 3 месяц), а у меня она меньше. Но я же не меньше должна, а ровную сумму за 3 месяц. Как мне сравнять эти суммы?

[Boginya]

за прошлый год все уплачено в прошлом году. остаток по строке 100 - 0 р. я должна заплатить в июле только взносы за июнь, н-р 100р., а по отчету у меня получается 99,55 р. из-за того, что я в платежи отчетного периода добавила оплату недоимки - 0,45 р.

[Бухгалтереныш]

Сообщение от Boginya

за прошлый год все уплачено в прошлом году. остаток по строке 100 - 0 р. я должна заплатить в июле только взносы за июнь, н-р 100р., а по отчету у меня получается 99,55 р. из-за того, что я в платежи отчетного периода добавила оплату недоимки - 0,45 р.

Подождите... по строке 100 у вас должны быть такие же цифры что и были в отчете РСВ за первый квартал

[Boginya]

там же на начало расчетного периода, а не отчетного. Расчетный период - год.

[Аланда]

Сообщение от Boginya

за прошлый год все уплачено в прошлом году. остаток по строке 100 - 0 р. я должна заплатить в июле только взносы за июнь, н-р 100р., а по отчету у меня получается 99,55 р. из-за того, что я в платежи отчетного периода добавила оплату недоимки - 0,45

Вы сами себе противоречите,либо у вас была недоимка в сумме 0,45 коп и она должна была быть показана в строке 100 и ее уплата тоже,либо ее не было,тогда зачем платили.

[Boginya]

Я всех вас здесь запутала и сама запуталась. Прошу прощения.

Я правильно понимаю, что сумму недоимки мне нужно указать в строке 100 и тогда все будет ок?

[Бухгалтереныш]

Сообщение от Boginya

Я всех вас здесь запутала и сама запуталась. Прошу прощения.

Я правильно понимаю, что сумму недоимки мне нужно указать в строке 100 и тогда все будет ок?

а в первом квартале по строке 100 что то было? и вообще это точно недоимка у вас? может пени это были?

[Аланда]

Сообщение от Boginya

Я правильно понимаю, что сумму недоимки мне нужно указать в строке 100

Если она у вас была в отчете за 2011 год как остаток задолженности,то да,нужно указать.Если ее в предыдущем отчетен не было,откуда она взялась?

[Boginya]

суммы и правда тянулись с 2011 года, только отчетность за 2011 год сдавалась с 0 прошлым бухгалтером. А когда я сдавала за 1 квартал 2012 года.- я еще не знала об этой недоимке. Вот и получилось, что я не знаю, куда мне их теперь деть? А если сейчас их отразить по строке 100. Не примут? пени есть, но я их в рсв не учитываю

[Бухгалтереныш]

Сообщение от Boginya

суммы и правда тянулись с 2011 года, только отчетность за 2011 год сдавалась с 0 прошлым бухгалтером. А когда я сдавала за 1 квартал 2012 года.- я еще не знала об этой недоимке. Вот и получилось, что я не знаю, куда мне их теперь деть? А если сейчас их отразить по строке 100. Не примут? пени есть, но я их в рсв не учитываю

Честное слово очень тяжело для понимания, тем более что у нас там точно копейки? потому как в прошлом году ведь погрешность в 1 рубль прошалась....

[Аланда]

Сообщение от Boginya

я не знаю, куда мне их теперь деть

Да,вот и я тоже не знаю,где их нужно указать,в строке 100,тогда не пойдет начальный остаток с отчетом предыдущего года,или ,может быть,в строке Доначислено за расчетный период строка120.Я не очень понимаю,какие в нее нужно вносить суммы,возможно,как раз для таких сумм она и предназначена.
А как вы узнали об этой недоимке,их пенсионного фонда?тогда,возможно ПФ захочет,чтобы вы переделали отчет 2011 года,показав задолженность,которую сейчас погашаете.