Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.12.2008
Сообщений: 179
Спасибо: 2
|
![]()
Прогорамма 1 С 7. Как мне понять , что у меня неправильно :(Книга продаж за 1 полугодие НДС) 3 254 626,54; (Книга покупок) 2 955 456,05 = 299 170,49 - НДС вост. с аванса 278 607 = 20 563,49 к уплате. А анализ сч. 68.2 показыв. 299 170,49 Это разве правильно?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Екатерина20, платежи в бюджет были во втором квартале? они тоже есть в анализе счета, вы их учитываете?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.12.2008
Сообщений: 179
Спасибо: 2
|
![]()
Анализ счета 68.2 делает По
ДТ: сч.19 - 1 506 667; 51- 159 612, 76- 2 378 446; КТ сч. 76 - 2 445 771,46, 90- 1 898 128 Остаток на ДТ 299 173 . |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
Екатерина20, выложите сюда в ексель анализ счета, так будет нагляднее
на начало периода остаток шел?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
остаток правильный, сальдо должно быть на начало 159 612
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.12.2008
Сообщений: 179
Спасибо: 2
|
![]()
Сальдо на начало периода 159 614,68
19 1 142 926,71 51 159 612,00 76 1 787 050,49 1 786 090,16 90 1 443 057,53 Сальдо на конец периода 299 173,17 Должна быть сумма к уплате : 299 173,77 - 278 607 (сумма из книги продаж 1 кв.(сч.ф.аванс) = 20 566,70 |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
НДС с авансов от покупателей
НДС по реализации. Эти две цифры должны давать сумму в книге продаж НДс по покупкам НДС по реализованным авансам от покупателей Сумма этих двух цифр должна совпадать с суммой по книге покупок. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|