Поступление товара, выделять ли НДС?

[Rozka]

Здравствуйте!
Я начинающий бухгалтер, поэтому прошу не судить строго если вопрос глупый.
Итак. ООО на ЕНВД, розничная торговля. Учет в покупных ценах, без использования 42 счёта.
При введения документа поступление товара выделять НДС или нет?
Если да, то когда, куда и как его списывать с 19-го счёта?
Заранее спасибо за ответы.

[MarinaAnna]

Сообщение от Rozka

Если да, то когда, куда и как его списывать с 19-го счёта?

В какой проге вы ведете учет ? Если в 1С 8.2, то там можно поставить отметку, что НДС будет входить в стоимость, соответственно он не будет отпрыгивать на 19 счет, тогда на 41 счете цена товара будет вместе с НДС . Но если поставщик дал с/ф, если вы в платежке указывали НДС, то данные по с/ф при оприходовании товара надо указывать.

[Rozka]

Сообщение от MarinaAnna

В какой проге вы ведете учет ? Если в 1С 8.2, то там можно поставить отметку, что НДС будет входить в стоимость, соответственно он не будет отпрыгивать на 19 счет, тогда на 41 счете цена товара будет вместе с НДС . Но если поставщик дал с/ф, если вы в платежке указывали НДС, то данные по с/ф при оприходовании товара надо указывать.

учёт веду в 1с8.2, а поставщик даёт сч-ф, в которой выделен НДС. Т.е я должна отражать НДС на 19.03..
А где ставится эта отметка? (чтоб знать..)
Тогда каким образом его оттуда списывать.. При закрытии месяца автоматом он не списывается... Моя реализация без НДС (розница)

[Rozka]

MarinaAnna,
ещё раз перечитала Ваш ответ "Но если поставщик дал с/ф, если вы в платежке указывали НДС, то данные по с/ф при оприходовании товара надо указывать." надо указывать только данные сч-ф или и НДС отражать?

[Аланда]

Сообщение от Rozka

Моя реализация без НДС (розница)

Тогда НДС не выделяете ,он будет входить в стоимость товара.Где ставить отметку ,не подскажу,не знаю,но при вводе документа оприходования товара должна быть такая возможность,посмотрите в документе поступления товара( или дождитесь MarinaAnna, она ответит обязательно).

[Rozka]

спасибо, подожду MarinaAnna,

[MarinaAnna]

Когда приходуете товар: документ поступление товаров и услуг, найдите в этом документе : меню Цены и валюта - там поставьте галочку НДС включать в стоимость. В общем там где говориться про НДС везде поставьте галочки, тогда НДС не будет откидываться на 19 счет, а будет входит в стоимость товара. Но в самом документе счет учета 19 все равно будет прописан, вам это мешать не будет, но в дальнейшем, если мало ли вы решите продать товар оптом, то этот НДС откинется на 19, так как в этом случае, прога знает, что там сидит НДС и она тогда из стоимости товара этот НДС сминусует и откинет на 19.

[Rozka]

MarinaAnna, огромное Вам спасибо!

[MarinaAnna]

Rozka, Все получилось ?

[Rozka]

[QUOTE=MarinaAnna;720497]Rozka, Все получилось ?[/QUOTEилось)
да, получилось)))

[MarinaAnna]

Rozka, Еще момент : когда номенклатуру создаете, то если вы купили товар с НДСом, то в номенклатуре тоже указывайте что НДС 18%, на вашу продажу это влиять не будет, но если мало ли вам когда то вздумается продать товар по безналу и это будет уже ОСНО, если у вас нет заявления на УСН, чтобы с этих продаж можно было в бюджет суммы НДС поставить к вычету, и прога чтобы определила, какой НДС ей надо исключить из стоимости товара, то в номенклатуре должен стоять НДС, так как купили вы его с НДСом. Если у кого-то купили товар без НДС, то тогда в номенклатуре указываете что он без НДС, соответсвенно в дальнейшем он не будет по этому товару исключать его из стоимости, если вы по безналу продадите его.

[Rozka]

Сообщение от MarinaAnna

Rozka, Еще момент :

ок, спасибо