Распределение НДС

[DrunkWizard]

1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.301)

Помогите, пожалуйста, разобраться….
Не могу настроить документ «Распределения НДС косвенных расходов»
При автоматическом заполнении туда попадают все расходы – и прямые и косвенные.
В учетной политике методы определения прямых расходов производства в налоговом учете заполнил. В отчете «Регистр учета расходов на производство» программа видит, прямые расходы.
НО….При заполнении вкладки «косвенные расходы» туда попадают ВСЕ расходы. Он делит НДС по прямым расходам (на деятельность с НДС) пропорционально выручке, а НДС расходов на деятельность, не облагаемую НДС (при проведении документа поставил галку «включить НДС в стоимость) он вообще восстанавливает (тоже пропорционально).
Как быть? Что сделать, чтобы он прямые затраты вообще не трогал??

[MarinaAnna]

При заполнении документа прихода, если вам нужно распределить, выбрать вы можете для распределения только услуги, для этого вы указываете счет учета затрат 20 (если у вас производство или услуги) или 44(если у вас торговля), субконто один выбираете номенклатуру из вашего производства или услуги, можно выбрать "основную номенклатурную группу" она уже прописана в проге, но можете создать свою номенклатурную группу, субконто 2 выбираете расход из статьи затрат, например материальные расходы или прочие расходы, там есть возможность выбора эти расходы распределяемые или относятся к деятельности ОСНО или к деятельности с особым порядком. Сейчас я не помню, я сама создавала в справочнике или там уже было, но у меня н-р три статьи расхода с одним наименованием:
- материальные расходы (по деятельности ОСНО)
- материальные расходы (распределяемые)
- материальные расходы (по деятельности с основным порядком)
Если я знаю, что приходую расходы (например аренда) будут распределяться, то в приходе я сразу выбираю счет затрат и субконто 1 Основная номенклатурная группа, субконто 2 Материальные расходы распределяемые. Когда закрываю квартал, для подготовки декларации НДС, делаю документ распределение НДС косвенных расходов, прога в соответствии с выручкой, заполняет распределение суммы затрат и НДС которые будут по ОСНО и суммы затрат и НДС, которые будут по деятельности ЕНВД, эту сумму НДС прога включит сама в ЕНВД, в книгу покупок попадут только те суммы, которые пойдут в вычет по деятельности ОСНО, то есть уже распределенный, а не полностью весь НДС пойдет в вычет.
При торговле например Оптовой и розничной, счет затрат я выбираю 44.1, в этом случае субконто 1 только прописываю, статью расхода, так же выбираю либо распределяемую, либо ОСНО, либо ЕНВД, т.е. либо ОСНО, либо ЕНВД, если точно знаю, что данная затрата относится только к ЕНВД, например аренда магазина к ОСНО не имеет отношения, поэтому сразу выбираю Аренда - БУ 44.1 - БУ материальные расходы с особым порядком - НУ 44.1 - НУ материальные расходы с особым порядком - счет НДС 19.4
При закрытии месяца этот расход попадает в себестоимость ЕНВД.
При расходах распределяемых в приходе в цена и валюта, галку не ставлю "включать в стоимость", так как при распределении прога сама решит, что включать, что не включать, документом распределение НДС косвенных расходов.

[DrunkWizard]

Мне это не подходит :-( у меня нет ЕНВД :-( у меня есть выручка которая не облагаются НДС....И я из вашего сообщения так и не понял, как в вашем случие (с ЕНВД) сделать, чтобы прямые затраты по ОСНО не делились??

"материальные расходы (по деятельности ОСНО)" - я так понял, вы там что-то поставили в настройках?? Но что??

[MarinaAnna]

Сообщение от DrunkWizard

"материальные расходы (по деятельности ОСНО)" - я так понял, вы там что-то поставили в настройках?? Но что??

Просто когда я делаю приход я выбираю субконто по услугам по статье затрат : материальные расходы по деятельности ОСНО

[DrunkWizard]

Сообщение от MarinaAnna

Просто когда я делаю приход я выбираю субконто по услугам по статье затрат : материальные расходы по деятельности ОСНО

А у меня он все-равно НДС по ним их делит :-( может потому что у меня нет ЕНВД

[MarinaAnna]

Вот здесь статьи затрат :

[MarinaAnna]

А на основании чего у вас выручка есть без НДСа ? вопрос из любопытства, чтобы понять.

[DrunkWizard]

НДС по всем затратам, где написано ОСНО он у вас не распределяет, так?? Если да, то у меня не так :-(

[MarinaAnna]

Сообщение от DrunkWizard

НДС по всем затратам, где написано ОСНО он у вас не распределяет, так?

Да, там где ОСНО не распределяет, там где распределяемые, там распределяет. Может быть причина в том, что основной вид деятельности у вас ОСНО в учетной политике, поэтому для того, чтобы понять, как распределять на выручку, которая у вас без НДС, сначала надо

Сообщение от MarinaAnna

А на основании чего у вас выручка есть без НДСа ?

Может быть вам и не надо распределять-то ? Так как как правило распределяется если ОСНО+ЕНВД.

[DrunkWizard]

К сожалению надо :-( НДС по общехозяйственным затратам надо делить, по прямым не надо…..а он делит все подряд :-(

[Ян@]

Сообщение от DrunkWizard

При автоматическом заполнении туда попадают все расходы – и прямые и косвенные

При наличии операций облагаемых и не облагаемых НДС (не связанных с ЕНВД) к сожалению нет возможности настроить заполнение док. Распределение НДС.
Можно написать внешнюю обработку заполнения этого документа.
Или если конфигурация не базовая, то минимальная доработка - сч. 20 исключить из списка косвенных расходов.
Без доработки никак ... только руками чистить список документов к распределению.