Услуги связи от агента. Как закрыть оплату?

[Tinki_Vinki]

Добрый день. Наш арендодатель (агент) и Российская телекоммуникационная сеть (РТС) (принципал) подписали агентский договор. Агент выступает от имени и за счет принципала. В договоре также прописано, что все расчеты принципал доверяет вести агенту. Следовательно счета мы оплачиваем агенту, а счет-фактуры выписаны от имени принципала. Вопрос в следующем: как нам закрыть 60 счет? Необходимо какое-то письмо, через взаимозачет или как? Не оставлять же висеть суммы. Есть ли документ раскрывающий, как нам поступить в данной ситуации?

[Youlia]

Письма дополнительно никакого не надо. Я отражаю в учете оплату Дт 60/РТС Кт 51 несмотря на то, что фактически деньги отправляются арендодателю. Другой вариант - отражать Дт 76/арендодатель Кт 51, а потом делать зачет Дт 60/РТС Кт 76.

[Tinki_Vinki]

А проблем с налоговой при проверке не будет?

[Youlia]

Если будет проверка, то проблемы будут Но не по этому вопросу уж точно