Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 31
Спасибо: 0
|
![]()
Платили пособие по уходу за ребенком.
Подали отчет в ФСС показали "расходы на цели обязательного социального страхования" 14555, 52 (15 строчка в отчете). Т.к. я начислила и уплатила одинаковую сумму страховых взносов, то эта же сумма перекочевала в строчку 9 "задолженность за ФСС на конец отчетного периода". И разбилась еще на 2 суммы: 1. за счет превышения расходов 13068, 65 (эту сумму нам позже вернули на расчетный счет) и 2. засчет переплаты страховых взносов. 1486, 87 . (откуда взялась эта сумма я знаю), я не понимаю, как мне ее отразить на счете 69.31. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 31
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 31
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
Потому, что меня смущает, что по отчету ФСС все сходится в ноль, а по оборотно-сальдовой ведомости весят вечные 1486, 87 ???? Еще раз: Расходы на цели обязательного страхования: 14555, 52 ФСС компенировало на р\сч: 13068,65. И "простило" 1486,87 - за счет переплаты страховых взносов. Наверняка это как-то нужно отразить. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
можно обращаться ко мне по нику
по отчету ФСС у вас не может быть ноль, если Если вам фонд в следующем квартале вернул 13068,65, то у вас остаться должна была задолженность фонда 1486,87 что в учете, что в расчетной ведомости. На эту сумму делаете меньше следующее перечисление и все. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 31
Спасибо: 0
|
![]()
1.Спасибо, Youlia.
2. Некорректно выразилась, имела ввиду, что все цифры на своем месте. 3. С отчетами все в порядке (вопросов нет). Что делать с суммой, которая накопиться по сч 69.31. на конец года? |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Сумма у вас там не должна накапливаться. Октябрьский вы платеж уменьшите на 1486,87, и тогда у вас на 69 счете никаких остатков не будет. Ноябрьский и декабрьский платежи заплатите такими, какие они должны быть.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 31
Спасибо: 0
|
![]()
Другой вопрос.
Я начисляю ежемесячные "страх взносы на случ врем нетрудоспособн и в св с материнством" в обычном режиме и не плачу их на сумму 1486,87. Тогда у меня программа показывает задолженность за мной. Я же никаких документов не вводила, что ФСС мне должен эти 1486,87 |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 31
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]()
Так... давайте с начала. Откройте оборотку по этому счету 69 за октябрь и посмотрите сальдо на начало сходится с отчетом в ФСС за 9 мес. (там смотреть задолженность на конец) или нет?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 31
Спасибо: 0
|
![]()
Это 2011 год.
69.1 Сальдо на начало 21128,98 ________________________|______________________ 1. кв. 10916,64 ____________21128.98 2. кв. 3638,88 ____________13068,65 _________________________________________________ ______________________________1486,87 Слева - начислено и выплачено пособие, с права - получено из ФСС. Эти расчеты я вела в дополнительной графе\счете "Получено от исполнительного органа ФСС РФ". Мне так программист когда-то сделал. А начислила\уплатила страховых взносов по материнству у меня считается в 69.31 "Страховые взносы в ФСС". То что у меня были расходы на цели обязательного страхования (14555,52) я показала только в отчете за второй квартал. После этого у меня программа и не сходится. Последний раз редактировалось anna11269; 19.10.2012 в 11:19. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,854
Спасибо: 287
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 29.07.2010
Сообщений: 31
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() Последний раз редактировалось anna11269; 19.10.2012 в 11:30. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
Метки |
компенсация, проводки, фсс |
|
|