Куда отнести оплату?

[NikLena]

Старый главбух оплату за пользование Радиочастотным спектром относил на 60 счет. Естественно от них никаких актов можно не ждать, т.к. эта оплата равносильно уплате гос.пошлины. В соответствии с 126-ФЗ " О связи" и Постановлением Правительства РФ "Об установлении размеров разовой платы и взимания такой платы" мы оплачиваем определенную сумму согласно приложенному расчету. Документов больше никаких нет. На какой счет можно перекинуть оплату, подскажите, пожалуйста. Каким образом закрыть?

[MarinaAnna]

Я думаю, что можно было бы на 91.2 наверное, раз никаких актов нет и не будет.

[АннаН]

я такие через 76 отражаю, чтобы все-таки расчеты с контрагентом отразить, а начисление сама делаю бухсправкой
а уж какой счет затрат не знаю, но возможно действительно 91.2 стоит поставить
Д76 К51
Д91.2 К76

[NikLena]

Сообщение от АннаН

я такие через 76 отражаю, чтобы все-таки расчеты с контрагентом отразить, а начисление сама делаю бухсправкой
а уж какой счет затрат не знаю, но возможно действительно 91.2 стоит поставить
Д76 К51
Д91.2 К76

Если 76, то 76.05, да?

[АннаН]

Сообщение от NikLena

Если 76, то 76.05, да?

это зависит от программы 1с
если 7.7, то 76.05
у меня 8.2, я отражаю на 76.09

[NikLena]

Да, у меня тоже 8.2. Спасиб.

[Larky]

Сообщение от MarinaAnna

можно было бы на 91.2 наверное

А почему не на затраты? Использование радиочастотного ресурса напрямую связано с оказанием услуг связи и является частью их себестоимости...

[MarinaAnna]

Сообщение от Larky

Использование радиочастотного ресурса напрямую связано с оказанием услуг связи и является частью их себестоимости...

Каким документом ? если акта никакого нет, в 8.2 только Поступлением товаров и услуг, а там прога требует документ прихода, его номер и дату, т.е. либо накладную, либо акт. Даже на 76 посадить придется ручной проводкой, хоть прога и не любит ручных проводок, поэтому я сразу бы на 91.2 через выписку банка посадила, как внереализационный расход, оплату же через банк проводят.

[АннаН]

Сообщение от MarinaAnna

Каким документом ? если акта никакого нет, в 8.2 только Поступлением товаров и услуг, а там прога требует документ прихода, его номер и дату, т.е. либо накладную, либо акт. Даже на 76 посадить придется ручной проводкой, хоть прога и не любит ручных проводок, поэтому я сразу бы на 91.2 через выписку банка посадила, как внереализационный расход, оплату же через банк проводят.

там не обязательно вносить номер вход. документа, она без него отлично проводится. Ну у меня по крайней мере так, может у вас там запрет стоит какой специально.