Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.10.2012
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте. в 3 квартале при реализации услуг мы выставили акты выполненных работ в конце сентября ,но при этом сч/фактуры к ним оформили 1 октября ( имеет право, т к сч/фактура может выставляться в течении 5 дней после акта).Сделалось это для того , чтобы уменьшить НДС к выплате, и показать прибыль.Но при этом при формировании декларации на прибыль, эта разница выскакивает ( разница в сумму НДС), и показывает убыток, хотя в Оборотной ведомости все правильно- и идет прибыль, хотя и не большая. Подскажите пожалуйста, куда надо правильно "подкинуть" эту сумму , чтобы декларация сформировалась верно? к реализации?
Спасибо |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
бух, просто бух
Регистрация: 10.10.2008
Сообщений: 1,689
Спасибо: 82
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.10.2012
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
У нас всегда большой НДС и всегда очень маленькая прибыль, вот так и сделали, чотбы оплатить НДС меньше.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 | ||
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
Цитата:
Это означает,что у вас большая реализация, мало покупок и много расходов ,учитываемых при расчете налога на прибыль.Что же с этим можно поделать,если так получается.Уменьшайте расходы,которые учитываете для прибыли.Если вы возьмете в расчет не все расходы,которые можете учесть,это будет меньшее прегрешение с точки зрения бухгалтерского и налогового учета,нежели "перекидка" НДС с одного квартала на другой ,что является прямым нарушение законодательства. Увеличить прибыль за счет невключения всех расходов в конце концов это ваше право,если хотите платить больше налога -платите,могут пожурить вас за это,но вряд ли заставят уменьшать прибыль ( я с таким фактом не встречалась ![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.10.2012
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
![]()
в том то и дело, что этот НДС не попал в декларацию за 3 квартал, а при формировании декларации на прибыль появляется и не стыковка.......
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
значит нужно сделать чтобы попал
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Так я вам об этом и писала,что эта нестыковка будет выявлена однозначно.Делайте счет-фактуру на дату отгрузки/акта ,делайте корректировку декларации и доплачивайте НДС.Меня только одно удивляет,позиция покупателя,который не получил счет-фактуру на дату акта,почему у него не возникло вопросов ( если только он применяет УСН,тогда ему этот счет-фактура не так важен,как при ОСНО).Или попробуйте договориться с заказчиком о переделке Акта на октябрь.Если он не запросил счет-фактуру,может быть ,ему безразлично и какой датой будет АКТ.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|