Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.11.2012
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Российская организация (оптовая торговля ) оказали услуги складского хранения рекламной продукции на своем складе, контрагенту из Казахстана. Ст 148 НК прочитала, место реализации услуг РФ, значит нужно выписать документы с НДС 18% ? Подскажите кто столкнулся на практике. Заранее спасибо. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.11.2012
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Если услуги облагаются НДС по ставке 18% , то мы удерживаем НДС и перечисляем контрагенту сумму без НДС? Если 0% какие документы нужно предоставить в налоговую? Отзовитесь пожалуйста , нееужели никто не сталкивался?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
С кого Вы собираетесь удержать НДС? и какому Контрагенту перечислить?
Если услуги облагаются НДС, то перечисляется он в ИФНС по квартальному расчету Согласно 165 ст. НК РФ или ПРОТОКОЛ от 11 декабря 2009 года О ПОРЯДКЕ ВЗИМАНИЯ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ И МЕХАНИЗМЕ КОНТРОЛЯ ЗА ИХ УПЛАТОЙ ПРИ ЭКСПОРТЕ И ИМПОРТЕ ТОВАРОВ В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | 77olga (22.11.2012) |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.11.2012
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: старший бухгалтер
|
![]()
Здравствуйте, помогите нам разобраться .
Мы ООО Р.Ф. на ОСНО хотим оказать услуги " по разработке рабочей документации на реконструкцию здания" Казахстану. Почитав НК ст 148, пришла к выводу, что эти услуги местом реализации будет являться Казахстан. Значит они будут "Без НДС" 1) Т.е. мы оказываем услугу, выставляем счета (сч.ф. акт) "Без НДС" ?? 2) и в договоре надо показывать НДС сумму или нет ?? 3) Далее мы отражаем эту реализацию в декларации по НДС ?? и все?? буду благодарна за ответы!!!! И еще дополню свой вопрос... Казахстан должен полностью проплачивать услуги или за минусом каких нибудь налогов??? Ответьте , не проходите мимо, перечитала весь форум и запуталась...(((((
__________________
Нет Опыта, но есть Большое ЖЕЛАНИЕ!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|