Форум: Экспорт услуг в Казахстан Форум Главбух

77olga · 17.11.2012, 11:44

Добрый день!
Российская организация (оптовая торговля ) оказали услуги складского хранения рекламной продукции на своем складе, контрагенту из Казахстана.
Ст 148 НК прочитала, место реализации услуг РФ, значит нужно выписать документы с НДС 18% ? Подскажите кто столкнулся на практике.
Заранее спасибо.

77olga · 17.11.2012, 19:15

Если услуги облагаются НДС по ставке 18% , то мы удерживаем НДС и перечисляем контрагенту сумму без НДС? Если 0% какие документы нужно предоставить в налоговую? Отзовитесь пожалуйста , нееужели никто не сталкивался?

Б_С_К · 22.11.2012, 10:31

Цитата:

Сообщение от 77olga

то мы удерживаем НДС и перечисляем контрагенту сумму без НДС?

С кого Вы собираетесь удержать НДС? и какому Контрагенту перечислить?
Если услуги облагаются НДС, то перечисляется он в ИФНС по квартальному расчету

Цитата:

Сообщение от 77olga

Если 0% какие документы нужно предоставить в налоговую?

Согласно 165 ст. НК РФ или ПРОТОКОЛ от 11 декабря 2009 года
О ПОРЯДКЕ ВЗИМАНИЯ КОСВЕННЫХ НАЛОГОВ И МЕХАНИЗМЕ КОНТРОЛЯ
ЗА ИХ УПЛАТОЙ ПРИ ЭКСПОРТЕ И ИМПОРТЕ ТОВАРОВ
В ТАМОЖЕННОМ СОЮЗЕ

77olga · 22.11.2012, 18:29

Спасибо разобралась, написала ерунду в панике!

Lorinda · 01.12.2012, 03:50

Цитата:

Сообщение от 77olga

Спасибо разобралась, написала ерунду в панике!

Паниковать в таких случаях нельзя, а можно просто взять и почитать налоговый кодекс, например. Благо интернет сейчас широкодоступен, если нет печатного издания.

aidayarkova · 13.04.2015, 14:29

Здравствуйте, помогите нам разобраться .
Мы ООО Р.Ф. на ОСНО хотим оказать услуги " по разработке рабочей документации на реконструкцию здания" Казахстану.
Почитав НК ст 148, пришла к выводу, что эти услуги местом реализации будет являться Казахстан. Значит они будут "Без НДС"
1) Т.е. мы оказываем услугу, выставляем счета (сч.ф. акт) "Без НДС" ??
2) и в договоре надо показывать НДС сумму или нет ??
3) Далее мы отражаем эту реализацию в декларации по НДС ?? и все??
буду благодарна за ответы!!!!

И еще дополню свой вопрос... Казахстан должен полностью проплачивать услуги или за минусом каких нибудь налогов??? Ответьте , не проходите мимо, перечитала весь форум и запуталась...(((((

17.11.2012, 11:44	#1
77olga статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 17.11.2012 Сообщений: 3 Спасибо: 0	Экспорт услуг в Казахстан Добрый день! Российская организация (оптовая торговля ) оказали услуги складского хранения рекламной продукции на своем складе, контрагенту из Казахстана. Ст 148 НК прочитала, место реализации услуг РФ, значит нужно выписать документы с НДС 18% ? Подскажите кто столкнулся на практике. Заранее спасибо.

17.11.2012, 19:15	#2
77olga статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 17.11.2012 Сообщений: 3 Спасибо: 0	Re: Экспорт услуг в Казахстан Если услуги облагаются НДС по ставке 18% , то мы удерживаем НДС и перечисляем контрагенту сумму без НДС? Если 0% какие документы нужно предоставить в налоговую? Отзовитесь пожалуйста , нееужели никто не сталкивался?

22.11.2012, 18:29	#4
77olga статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 17.11.2012 Сообщений: 3 Спасибо: 0	Re: Экспорт услуг в Казахстан Спасибо разобралась, написала ерунду в панике!

13.04.2015, 14:29	#6
aidayarkova статус: старший бухгалтер Регистрация: 03.10.2012 Адрес: Новосибирск Сообщений: 145 Спасибо: 0	Re: Экспорт услуг в Казахстан Здравствуйте, помогите нам разобраться . Мы ООО Р.Ф. на ОСНО хотим оказать услуги " по разработке рабочей документации на реконструкцию здания" Казахстану. Почитав НК ст 148, пришла к выводу, что эти услуги местом реализации будет являться Казахстан. Значит они будут "Без НДС" 1) Т.е. мы оказываем услугу, выставляем счета (сч.ф. акт) "Без НДС" ?? 2) и в договоре надо показывать НДС сумму или нет ?? 3) Далее мы отражаем эту реализацию в декларации по НДС ?? и все?? буду благодарна за ответы!!!! И еще дополню свой вопрос... Казахстан должен полностью проплачивать услуги или за минусом каких нибудь налогов??? Ответьте , не проходите мимо, перечитала весь форум и запуталась...((((( __________________ Нет Опыта, но есть Большое ЖЕЛАНИЕ!!!