Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 10.12.2012, 15:55   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 6
Спасибо: 0
По умолчанию Подача декларации по НДС без реализации в отчетном квартале

Добрый день! Подскажите пожалуйста реализации в квартале нет, только входной НДС. Насколько я понимаю сдать декларацию в таком варианте я не смогу? Какие могут быть варианты, чтобы не заморачиваться с книгой покупок и переносом счет фактур в другие периоды? Мысли появились, сделать реализацию хоть на 100 рублей, чтобы у ИФНС вопросов не возникло. Заранее благодарен за помощь!
rasmaas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 16:05   #2
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Подача декларации по НДС без реализации в отчетном квартале

Цитата:
Сообщение от rasmaas Посмотреть сообщение
Мысли появились, сделать реализацию хоть на 100 рублей, чтобы у ИФНС вопросов не возникло
Все равно возникнут,если к вычету будет больше
чем начислено по реализации и получится то же самое возмещение,камералка и проверка документов.Либо переносите весь входной,либо показывайте как есть .ИМХО
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2012, 16:59   #3
статус: главный бухгалтер
 
Аватар для 1111122
 
Регистрация: 15.10.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 527
Спасибо: 7
По умолчанию Re: Подача декларации по НДС без реализации в отчетном квартале

Я бы перенесла на следующий период, когда будет выручка.
1111122 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 11.12.2012, 09:44   #4
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 6
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Подача декларации по НДС без реализации в отчетном квартале

Т.е. получается фактически сдать нулевую декларацию? а в следующем квартале отразить счета фактуры в книге покупок? Я просто не сталкивался с этим ранее, поэтому и обращаюсь за помощью)
rasmaas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 09:43   #5
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Подача декларации по НДС без реализации в отчетном квартале

Конечно, оставляйте Д-т 19 счета, зачтёте когда будет выручка (больше вычета)
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 10:15   #6
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Подача декларации по НДС без реализации в отчетном квартале

Цитата:
Сообщение от rasmaas Посмотреть сообщение
получается фактически сдать нулевую декларацию? а в следующем квартале отразить счета фактуры в книге покупок?
Вопрос спорный и уже много раз обсуждлся.Вы имеете полное право принять НДС к вычету в текущем квартале,но из-за того,что во многих налоговых инспекциях очень не любят,когда в декларации по НДС получается возмещение из бюджета и настоятельно просят изменить декларацию,иногда приходится идти на это,чтобы не конфликтовать с налоговыми органами.Хотя фактически это нарушение порядка исчисления налога,но...........многие так делают.О каких суммах и о каких расходах идет речь?
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 10:41   #7
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Подача декларации по НДС без реализации в отчетном квартале

Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
,но из-за того,что во многих налоговых инспекциях очень не любят,когда в декларации по НДС получается возмещение из бюджета и настоятельно просят изменить декларацию,
ну не знаю где просят изменить... камералку назначают и ВСЁ! всё законно..

изменить просят декларацию по прибыли -если ТАМ убыток
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 10:24   #8
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Регистрация: 09.02.2012
Адрес: Казань
Сообщений: 1,507
Спасибо: 124
По умолчанию Re: Подача декларации по НДС без реализации в отчетном квартале

Направите официальный запрос в свою налоговую, время еще есть и в случаи выездной проверки это будет весомым аргументом.
ILD17 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 11.12.2012, 10:37   #9
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 6
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Подача декларации по НДС без реализации в отчетном квартале

Речь идет о 120 тыщ. большая часть это НДС при ввозе товаров на территорию РФ, который мы уплатили в октябре 2012г. Суть заключается в том, что я не уверен, что будет реализация в 1 квартале 2013 года, поэтому и задался этим вопросом. Просто как вариант я мог самому себе образно говоря продать свои материалы, которые числятся на 10 счете рублей на 600, там мелочь всякая и таким образом сделать реализацию, и тогда точно не должно возникнуть разногласий с налоговой. Возможности получить аванс к сожалению нет.
rasmaas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 10:43   #10
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Подача декларации по НДС без реализации в отчетном квартале

rasmaas, можете сделать так.
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 11:07   #11
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 6
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Подача декларации по НДС без реализации в отчетном квартале

Balyakina, а сдача декларации без реализации в отчетном периоде, не вызывает вопросов в налоговой? В принципе я согласен, что перенос данных в другие периоды это отчасти не правильно.
rasmaas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 10:45   #12
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Подача декларации по НДС без реализации в отчетном квартале

Balyakina, да хотя бы на нашем форуме уже были прецеденты,другое дело,что все больше налогоплательщиков не идут на такие "соглашения" с налоговиками и отстаивают свое право на возмещение.
Кстати,в своем первом сообщении я и написала,что можно показать все как есть,просто подготовиться к камеральной проверке.

Последний раз редактировалось Аланда; 11.12.2012 в 10:48.
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 11:17   #13
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Подача декларации по НДС без реализации в отчетном квартале

нулевые декларации сдаём.. и по НДС и по прибыли.
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 13:08   #14
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 6
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Подача декларации по НДС без реализации в отчетном квартале

Позвольте уточнить, декларация без цифр по реализации, но с суммой НДС к возврату. Это же не нулевая декларация.
rasmaas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 13:11   #15
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для glad
 
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,681
Спасибо: 184
По умолчанию Re: Подача декларации по НДС без реализации в отчетном квартале

значит сдаёте не нулевую, а декларацию к возмещению. Выручка может быть равна нулю в любом случае.
glad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2012, 14:12   #16
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 10.12.2012
Сообщений: 6
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Подача декларации по НДС без реализации в отчетном квартале

Balyakina, Спасибо большое, попробую так сделать.
rasmaas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 07:15   #17
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 18.09.2012
Сообщений: 6
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Подача декларации по НДС без реализации в отчетном квартале

Я сдала декларацию по НДС к возмещению без реализации в 3 квартале. ООО зарегистрировано в августе, были только покупки. Вопросов у налоговой пока не возникло, проверяют. Сумма, правда, небольшая.
Grass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2012, 07:56   #18
Модератор
 
Аватар для Veselenochka
 
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
По умолчанию Re: Подача декларации по НДС без реализации в отчетном квартале

иногда они просто не успевают в три месяца уложиться с проверкой. в Москве так особенно это заметно
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.
Veselenochka вне форума   Ответить с цитированием

Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot