Форум: Декларация по УСН. Проблемы с заполнением. Форум Главбух

babybright · 08.01.2013, 16:54

Первый год сдаю декларацию на бумажном носителе. Возникла проблема с ее заполнением. Я ИП на УСН 15%. Первый квартал была прибыль 10000р, второй квартал был убыток 1000р, но при этом по итогам полугодия была прибыль 9000р., третий квартал убыток 10000р и по итогам 9 месяцев тоже убыток. Как заполнить строки 030, 040 и 050? И чем скреплять листы, скрепками или сшивать? Или вообще никак?Спасибо.

Для наглядности:
Квартал доход расход прибыль
1 квартал 50000 40000 10000
2 квартал 50000 51000 -1000
полугодие 100000 91000 9000
3 квартал 50000 60000 -10000
9 месяцев 150000 151000 -1000

Вес`на · 08.01.2013, 17:10

babybright, декларация заполняется цифрами за квартал, полугодие, 9 мес. Можете заполнить здесь

babybright · 08.01.2013, 17:17

Цитата:

Сообщение от Вес`на

babybright, декларация заполняется цифрами за квартал, полугодие, 9 мес. Можете заполнить здесь

Да, я пробовал заполнять. Впринципе там достаточно неплохо все. Но вот на вики клерк и других сайтах представлены немного иные образцы заполнения. На том сайте, который Вы предложили, по всем строкам идет одна и та же цифра в связи с убытками, на других же где убытки просто прочерки. Третий вариант пришел в виде ответа на другом форуме:
030 1500
040 1350
050 -

Вы можете подтвердить что на том сайте все правильно? И как скрепить декларацию?

Вес`на · 08.01.2013, 17:32

Цитата:

Сообщение от babybright

На том сайте, который Вы предложили, по всем строкам идет одна и та же цифра в связи с убытками,

на том сайте исчисленные авансы вручную нужно проставлять

Цитата:

Сообщение от babybright

Вы можете подтвердить что на том сайте все правильно?

а за год у вас что? Я не могу проверить правильность, если не знаю сумму Д и Р за год

Цитата:

Сообщение от babybright

030 1500

логично, исходя из дохода за 1 кв. 10000=

Цитата:

Сообщение от babybright

040 1350

тоже не поспоришь, доход за полугодие 9000=

Цитата:

Сообщение от babybright

050 -

прочерк верно потому что за 9мес. убыток

Цитата:

Сообщение от babybright

как скрепить декларацию?

степлером

babybright · 08.01.2013, 17:45

За год тоже минус. Но вот сайт на котором они как бы плюсуют сумму налога второго квартала к первому, а третьего к сумме первого и второго. Также на том сайте, который Вы в первом комментарии предоставили. Но в ответе, который Вы тоже называете логичным идет учет сам по себе сначала первого квартала, потом полугодия.
Вот точные данные:
д-р
24406 - 19705 1кв. налог 705р
6667 - 11095 2кв. нет налога, убыток
(31073 - 30801) полугодие налог 34р
1465 - 8576 3кв. нет налога
(32538 - 39377) 9мес. нет налога

в инструкции написано надо вписывать суммы с учетом предыдущих кварталов. т.е. 1кв. 705, полугодие 705 (т.к. 2кв убыток, а учет первого нужен, т.к. уже произведены выплаты) и 9 мес 705. Также и в той программе считает, что Вы дали.

Вес`на · 08.01.2013, 18:12

Цитата:

Сообщение от babybright

точные данные:
д-р
24406 - 19705 1кв. налог 705р
6667 - 11095 2кв. нет налога, убыток
(31073 - 30801) полугодие налог 34р
1465 - 8576 3кв. нет налога
(32538 - 39377) 9мес. нет налога

что я Вам хочу сказать.... 705+34=739, это у вас должно быть исчислено к уплате за 9мес. авансовых платежей. По итогам года эта суммы должна встать в стр.70 к уменьшению, а чтобы она туда встала в декларации
стр.30 705=
стр.40 739
стр.50 739=

babybright · 08.01.2013, 18:16

Цитата:

Сообщение от Вес`на

что я Вам хочу сказать.... 705+34=739, это у вас должно быть исчислено к уплате за 9мес. авансовых платежей. По итогам года эта суммы должна встать в стр.70 к уменьшению, а чтобы она туда встала в декларации
стр.30 705=
стр.40 739
стр.50 739=

Немного не верно. Эти 34р входят в те 705 уже уплаченных. Т.к. по итогам 2кв был в минусе. Получается что нужно все же заполнять так:
стр.30 705=
стр.40 705
стр.50 705=

Спасибо за помощь.

Вес`на · 08.01.2013, 18:22

Цитата:

Сообщение от babybright

Получается что нужно все же заполнять так:
стр.30 705=
стр.40 705
стр.50 705=

тогда да, получается так
стр.70 будет равна 750=
и к уплате за год минимальный 1% в стр.90

babybright · 08.01.2013, 19:16

Цитата:

Сообщение от Вес`на

тогда да, получается так
стр.70 будет равна 750=
и к уплате за год минимальный 1% в стр.90

Нашел сайт электронной отчетности. Там показало что расчет верный как мне отправляли в сообщении. Т.е.
1кв - 705
полугодие - 41
9 мес -----

Вес`на · 08.01.2013, 19:45

я заполняла в Налогоплательщик ЮЛ, в разных вариантах. Когда таким образом заполняешь декларацию, он при расчете и контроле не ставит 705 в уменьшение, а должен, т.к. по году убыток.
По правилу эти платежи заполняются нарастающим стр. 030 — сумма исчисленного налога за 1 квартал, стр. 040 — сумма исчисленного налога за 1 полугодие (не за 2 квартал, а за полугодие!), стр. 050 — сумма исчисленного налога за 9 месяцев (не за 3 квартал!). Так что следуя этому правилу так и надо заполнять, а в стр.70 ставить 705 в уменьшение принудительно, если программа не ставит.

babybright · 08.01.2013, 20:33

Цитата:

Сообщение от Вес`на

я заполняла в Налогоплательщик ЮЛ, в разных вариантах. Когда таким образом заполняешь декларацию, он при расчете и контроле не ставит 705 в уменьшение, а должен, т.к. по году убыток.
По правилу эти платежи заполняются нарастающим стр. 030 — сумма исчисленного налога за 1 квартал, стр. 040 — сумма исчисленного налога за 1 полугодие (не за 2 квартал, а за полугодие!), стр. 050 — сумма исчисленного налога за 9 месяцев (не за 3 квартал!). Так что следуя этому правилу так и надо заполнять, а в стр.70 ставить 705 в уменьшение принудительно, если программа не ставит.

Скачал эту программу. У меня ИП 15%. Так там вообще такого нет. И фермеры, и без работников и с работниками, и на ОСНО. Но нет ИП на УСН. И расчета совсем нет. Тем не менее, на викиклерк есть такая штука там есть про образец где убытки. Так вот там полугодие вообще с прочерком. Значит был убыток. Поэтому правильнее будет 705-41-0. Логично? Я совсем запутался. 5 версий услышал за сегодня)

Вес`на · 08.01.2013, 20:45

Цитата:

Сообщение от babybright

Скачал эту программу. У меня ИП 15%. Так там вообще такого нет

есть там всё, заполняете настройки- налогоплательщики, там выбирается УСН

Цитата:

Сообщение от babybright

там полугодие вообще с прочерком. Значит был убыток

так у вас то в полугодии нарастающим не убыток, а отдельно 2кв. не считается

Цитата:

Сообщение от babybright

Поэтому правильнее будет 705-41-0

ну лично я бы именно так и заполнила

Аланда · 09.01.2013, 22:42

Цитата:

Сообщение от Вес`на

По правилу эти платежи заполняются нарастающим стр. 030 — сумма исчисленного налога за 1 квартал, стр. 040 — сумма исчисленного налога за 1 полугодие (не за 2 квартал, а за полугодие!), стр. 050 — сумма исчисленного налога за 9 месяцев (не за 3 квартал!). Так что следуя этому правилу так и надо заполнять

Я что-то не понимаю все-таки в заполнении этих строк в декларации.
Читаю порядок заполнения,где написано

Цитата:

4.4. По коду строки 030 указывается сумма авансового платежа по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, исчисленная к уплате за первый квартал.

4.5. По коду строки 040 указывается сумма авансового платежа по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, исчисленная к уплате за полугодие с учетом суммы авансового платежа, исчисленного за первый квартал.

4.6. По коду строки 050 указывается сумма авансового платежа по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, исчисленная к уплате за девять месяцев с учетом суммы авансового платежа, исчисленного за полугодие.

Велик и могуч русский язык!! что означает в этом контексте " с учетом суммы авансового платежа,исчисленного за 1 квартал ( соответственно ,тот же вопрос про заполнение строки 050).

(это я про себя непонятливую

)

Вес`на · 10.01.2013, 22:07

Цитата:

Сообщение от Аланда

что означает в этом контексте " с учетом суммы авансового платежа,исчисленного за 1 квартал

скорее всего писаки имели ввиду, что сумма налога за полугодие включает в себя сумму исчисленную за квартал, т.е. нарастающим. Если за 1кв.1000=, за полугодие 1500=, то эти 1500 в стр.40 уже включают в себя 1000= первого квартала...как то так их корявым языком.

Аланда · 10.01.2013, 22:43

Цитата:

Сообщение от Вес`на

как то так их корявым языком.

Вот именно,что корявым ,зачем вообще было нужно это добавление про учет суммы ав.платежей за предыдущий период,если достаточно было просто написать "сумма ,исчисленная за полугодие"?! ,если они действительно именно это имели в виду.(Похоже,"Хотели,как лучше,а получилось,как всегда" (С)

Вес`на · 11.01.2013, 20:04

Цитата:

Сообщение от Аланда

достаточно было просто написать "сумма ,исчисленная за полугодие"?!

достаточно, но мы же тупые, вдруг не поймём

Аланда · 11.01.2013, 22:21

Цитата:

Сообщение от Вес`на

вдруг не поймём

Ну вот,некоторые и не поняли,"что они этим хотели сказать"

08.01.2013, 16:54	#1
babybright статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 08.01.2013 Сообщений: 6 Спасибо: 0	Декларация по УСН. Проблемы с заполнением. Первый год сдаю декларацию на бумажном носителе. Возникла проблема с ее заполнением. Я ИП на УСН 15%. Первый квартал была прибыль 10000р, второй квартал был убыток 1000р, но при этом по итогам полугодия была прибыль 9000р., третий квартал убыток 10000р и по итогам 9 месяцев тоже убыток. Как заполнить строки 030, 040 и 050? И чем скреплять листы, скрепками или сшивать? Или вообще никак?Спасибо. Для наглядности: Квартал доход расход прибыль 1 квартал 50000 40000 10000 2 квартал 50000 51000 -1000 полугодие 100000 91000 9000 3 квартал 50000 60000 -10000 9 месяцев 150000 151000 -1000

08.01.2013, 17:10	#2
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Декларация по УСН. Проблемы с заполнением. babybright, декларация заполняется цифрами за квартал, полугодие, 9 мес. Можете заполнить здесь __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)

08.01.2013, 17:45	#5
babybright статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 08.01.2013 Сообщений: 6 Спасибо: 0	Re: Декларация по УСН. Проблемы с заполнением. За год тоже минус. Но вот сайт на котором они как бы плюсуют сумму налога второго квартала к первому, а третьего к сумме первого и второго. Также на том сайте, который Вы в первом комментарии предоставили. Но в ответе, который Вы тоже называете логичным идет учет сам по себе сначала первого квартала, потом полугодия. Вот точные данные: д-р 24406 - 19705 1кв. налог 705р 6667 - 11095 2кв. нет налога, убыток (31073 - 30801) полугодие налог 34р 1465 - 8576 3кв. нет налога (32538 - 39377) 9мес. нет налога в инструкции написано надо вписывать суммы с учетом предыдущих кварталов. т.е. 1кв. 705, полугодие 705 (т.к. 2кв убыток, а учет первого нужен, т.к. уже произведены выплаты) и 9 мес 705. Также и в той программе считает, что Вы дали.

08.01.2013, 19:45	#10
Вес`на Alter ego Регистрация: 30.11.2009 Адрес: г.Москва Сообщений: 55,941 Спасибо: 4,260	Re: Декларация по УСН. Проблемы с заполнением. я заполняла в Налогоплательщик ЮЛ, в разных вариантах. Когда таким образом заполняешь декларацию, он при расчете и контроле не ставит 705 в уменьшение, а должен, т.к. по году убыток. По правилу эти платежи заполняются нарастающим стр. 030 — сумма исчисленного налога за 1 квартал, стр. 040 — сумма исчисленного налога за 1 полугодие (не за 2 квартал, а за полугодие!), стр. 050 — сумма исчисленного налога за 9 месяцев (не за 3 квартал!). Так что следуя этому правилу так и надо заполнять, а в стр.70 ставить 705 в уменьшение принудительно, если программа не ставит. __________________ Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с)