Форум: 20 счет не закрывается Форум Главбух

Ланасан · 16.01.2013, 13:34

Очень надеюсь на помощь! ООО, УСНО, 1 С 8.2. Ситуация: в феврале 2012 г. предприятие передает в аренду станки и работников другому ООО. Начисляем амортизацию - регламентной операцией (20.01; 02.01) и оплату труда (20.01; 70, и з/пл налоги 20.01; 69), но почему то начисленные суммы не списываются с 20 счета? Пожалуйста, поделитесь опытом, что и где нужно сделать?

Ян@ · 22.01.2013, 19:42

1. Учетная политика закл. Проиводство/ для услуг сторонним заказчикам должно быть выбрано "По выручке" (если аренду отражаете через Реализацию ТиУ)
Если была другая настройка,то после изменения потребуется перепровести док. Реализации

ну а дальше смотрите свои оборотки ... Ном.группа на сч. 20 должна совпадать с ном.группой на сч. 90.01 ... тогда всё успешно закрывается

16.01.2013, 13:34	#1
Ланасан статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 02.04.2009 Сообщений: 462 Спасибо: 0	20 счет не закрывается Очень надеюсь на помощь! ООО, УСНО, 1 С 8.2. Ситуация: в феврале 2012 г. предприятие передает в аренду станки и работников другому ООО. Начисляем амортизацию - регламентной операцией (20.01; 02.01) и оплату труда (20.01; 70, и з/пл налоги 20.01; 69), но почему то начисленные суммы не списываются с 20 счета? Пожалуйста, поделитесь опытом, что и где нужно сделать?

22.01.2013, 19:42	#2
Ян@ . Регистрация: 18.08.2010 Сообщений: 4,733 Спасибо: 551	Re: 20 счет не закрывается 1. Учетная политика закл. Проиводство/ для услуг сторонним заказчикам должно быть выбрано "По выручке" (если аренду отражаете через Реализацию ТиУ) Если была другая настройка,то после изменения потребуется перепровести док. Реализации ну а дальше смотрите свои оборотки ... Ном.группа на сч. 20 должна совпадать с ном.группой на сч. 90.01 ... тогда всё успешно закрывается