Форум: переплата по ФСС Форум Главбух

Има · 20.03.2013, 17:30

И снова здравствуйте

Такой вопрос - как мне учесть переплату по ФСС? По акту сверки за 2012 год у нас выявлена переплата, которую ФСС нам великодушно вернул. Какие мне сделать проводки, чтобы эта сумма прошла через 201.11 и 303.02? Я правильно понимаю, на эту сумму переплаты я могу уменьшать выплаты страховых взносов?
И еще один момент. У нас доходы по 2 и 4 источнику, а ФСС нам вернул деньги общей суммой. Если у кого была такая ситуация, делили ли вы переплату по источникам, или все на один приходовали?

Таинственная Незнакомка · 20.03.2013, 19:58

на дату сверки делаете проводки по начислению налога ФСС (как обычно). но со знаком минус.... Уменьшить выплаты страховых взносов вы не можете, так как сами пишете. что ФСС вернул вам сумму переплаты...

Что касается источников, то вы легко можете разбить на кфо 2 и кфо 4 в своем учете, благо эти кфо учитываются на одном лицевом счете...

kristisweety · 21.03.2013, 14:20

Цитата:

Сообщение от Таинственная Незнакомка

Что касается источников, то вы легко можете разбить на кфо 2 и кфо 4 в своем учете, благо эти кфо учитываются на одном лицевом счете...

А вы б/л оплачиваете с в/б и бюджета?!

Има · 21.03.2013, 14:32

Цитата:

Сообщение от kristisweety

А вы б/л оплачиваете с в/б и бюджета?!

и отпускные тоже

Има · 21.03.2013, 13:01

Таинственная Незнакомка, спасибо, все получилось!

мы вроде на ты

kristisweety · 21.03.2013, 14:36

Мы отпускные только за счет бюджета....резерв отпусков не делаем...

Има · 21.03.2013, 15:55

Цитата:

Сообщение от kristisweety

Мы отпускные только за счет бюджета....резерв отпусков не делаем...

у нас тоже не было, только с октября 2012 начали

kristisweety · 21.03.2013, 19:57

Цитата:

Сообщение от Има

у нас тоже не было, только с октября 2012 начали

А в связи с чем решили создать?! контролирующие органы заставили или сами решили?!

Има · 22.03.2013, 14:05

Цитата:

Сообщение от kristisweety

А в связи с чем решили создать?! контролирующие органы заставили или сами решили?!

сами решили с нового учебного года

kristisweety · 21.03.2013, 14:41

а как вы делите б/л(начисляете)сколько откуда?!

Има · 21.03.2013, 16:11

Цитата:

Сообщение от kristisweety

а как вы делите б/л(начисляете)сколько откуда?!

вручную проставляю заработок по 4 и по 2 кфо за 2 предыдущих года (благо все суммы у меня посчитаны раздельно по источникам), ну а далее по формуле. в принципе, ничего сложного.
а вот как вести раздельный учет в 1с, я пока не придумала. может кто знает, как в 1с зарплата и кадры 8.2 автоматически разделять 2 и 4 источники при расчете среднего заработка?
вообще больничный это фигня, у меня проблема поинтереснее. в 2012 году зп у нас вели в экселе, и вычеты по ндфл предоставляли только по бюджету. а когда стали заполнять 1с, то выяснилось, что программа вычеты предоставляет пропорционально начислениям по 2 и 4 источнику. соответственно, весь ндфл капитально поплыл. правили вручную, и я даже боюсь представить, какие скелеты из 2012 года еще вылезут, когда я начну вести 2013...

Таинственная Незнакомка · 21.03.2013, 19:56

Зарплата в экселе это жуть...

kristisweety · 21.03.2013, 19:58

Цитата:

Сообщение от Таинственная Незнакомка

Зарплата в экселе это жуть...

Да уж, это ппц...и так с этими источникамиприходится где то разбиватьи ручками считать

Има · 22.03.2013, 14:04

Цитата:

Сообщение от Таинственная Незнакомка

Зарплата в экселе это жуть...

это ппц

поэтому я ее даже не принимала, пока в 1с не завели. и то вылезают такие вопросы, на которые я не знаю ответа, т.к. не могу разобраться в том экселе...

kristisweety · 21.03.2013, 20:00

Таинственная Незнакомка
А вы тоже б/л выплачиваете с различных источников?!мы б/л платим с бюджета, 2,9% со всех источников?!
Я просто не понимаю как мне разбивать к примеру в 1с б/л за счет 3 источников?!это ппц

Таинственная Незнакомка · 21.03.2013, 20:03

Цитата:

Сообщение от kristisweety

Таинственная Незнакомка
А вы тоже б/л выплачиваете с различных источников?!мы б/л платим с бюджета, 2,9% со всех источников?!
Я просто не понимаю как мне разбивать к примеру в 1с б/л за счет 3 источников?!это ппц

мы ручками делим и считаем... не знаю как в 1С Зар.и кад.8.2 это организовать)

Таинственная Незнакомка · 21.03.2013, 20:01

kristisweety, надо вообще отдельно по кфошкам считать... вы вот все из бюджета считали, получилось. что у вас за счет бюджета покрылась внебюджетная часть... типа как неправомерный расход бюджетных средств... ппц... чет я как ревизор заговорила...лечить мну... срочно

kristisweety · 21.03.2013, 20:04

Цитата:

Сообщение от Таинственная Незнакомка

kristisweety, надо вообще отдельно по кфошкам считать... вы вот все из бюджета считали, получилось. что у вас за счет бюджета покрылась внебюджетная часть... типа как неправомерный расход бюджетных средств... ппц... чет я как ревизор заговорила...лечить мну... срочно

Ппц это вручную, чтоли делать?! или пошел товарищ на б/л на него забить 3 начисления и рукаим высчитывать за последние 2 года?!или бух справку к расчету делать?!

Таинственная Незнакомка · 21.03.2013, 20:08

Цитата:

Сообщение от kristisweety

Ппц это вручную, чтоли делать?! или пошел товарищ на б/л на него забить 3 начисления и рукаим высчитывать за последние 2 года?!или бух справку к расчету делать?!

это на кфошки делим вручную

kristisweety · 21.03.2013, 20:16

Цитата:

Сообщение от Таинственная Незнакомка

это на кфошки делим вручную

Блин не сооброжу никак

То есть к примеру делаем начисление в 1с по б/л, там общая сумма получается, а отдельно сделать выборку по другим источникам за два предшествующих года, просто осчитать по аналогии?!да?!

20.03.2013, 17:30	#1
Има улыбнись :) Регистрация: 18.09.2012 Возраст: 39 Сообщений: 92 Спасибо: 1	переплата по ФСС И снова здравствуйте Такой вопрос - как мне учесть переплату по ФСС? По акту сверки за 2012 год у нас выявлена переплата, которую ФСС нам великодушно вернул. Какие мне сделать проводки, чтобы эта сумма прошла через 201.11 и 303.02? Я правильно понимаю, на эту сумму переплаты я могу уменьшать выплаты страховых взносов? И еще один момент. У нас доходы по 2 и 4 источнику, а ФСС нам вернул деньги общей суммой. Если у кого была такая ситуация, делили ли вы переплату по источникам, или все на один приходовали? __________________ Если больше ничего не помогает, прочтите, наконец, инструкцию.

20.03.2013, 19:58	#2
Таинственная Незнакомка Азазелька Регистрация: 30.04.2010 Адрес: на реке Стикс Возраст: 44 Сообщений: 36,303 Спасибо: 3,985	Re: переплата по ФСС на дату сверки делаете проводки по начислению налога ФСС (как обычно). но со знаком минус.... Уменьшить выплаты страховых взносов вы не можете, так как сами пишете. что ФСС вернул вам сумму переплаты... Что касается источников, то вы легко можете разбить на кфо 2 и кфо 4 в своем учете, благо эти кфо учитываются на одном лицевом счете... __________________ Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!

21.03.2013, 14:36	#6
kristisweety статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 05.01.2013 Сообщений: 344 Спасибо: 9	Re: переплата по ФСС Мы отпускные только за счет бюджета....резерв отпусков не делаем...

21.03.2013, 14:41	#10
kristisweety статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 05.01.2013 Сообщений: 344 Спасибо: 9	Re: переплата по ФСС а как вы делите б/л(начисляете)сколько откуда?!

21.03.2013, 19:56	#12
Таинственная Незнакомка Азазелька Регистрация: 30.04.2010 Адрес: на реке Стикс Возраст: 44 Сообщений: 36,303 Спасибо: 3,985	Re: переплата по ФСС Зарплата в экселе это жуть... __________________ Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!

21.03.2013, 20:00	#15
kristisweety статус: ведущий бухгалтер Регистрация: 05.01.2013 Сообщений: 344 Спасибо: 9	Re: переплата по ФСС Таинственная Незнакомка А вы тоже б/л выплачиваете с различных источников?!мы б/л платим с бюджета, 2,9% со всех источников?! Я просто не понимаю как мне разбивать к примеру в 1с б/л за счет 3 источников?!это ппц

21.03.2013, 20:01	#17
Таинственная Незнакомка Азазелька Регистрация: 30.04.2010 Адрес: на реке Стикс Возраст: 44 Сообщений: 36,303 Спасибо: 3,985	Re: переплата по ФСС kristisweety, надо вообще отдельно по кфошкам считать... вы вот все из бюджета считали, получилось. что у вас за счет бюджета покрылась внебюджетная часть... типа как неправомерный расход бюджетных средств... ппц... чет я как ревизор заговорила...лечить мну... срочно __________________ Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом!