Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 114
Спасибо: 1
|
![]()
Добрый день!
Я вчера делал документы (товарную накладную и счет-фактуру) и столкнулся с одной проблемой: онлайн-программа выдает погрешность в НДС на 1 копейку. Боюсь, что эта погрешность приведет к тому, что клиенту откажут в вычете НДС. Показываю реальный пример, цифры точные: Первая позиция: сумма без НДС - 54872,88, НДС - 9877,12, сумма с НДС - 64750; Вторая позиция: сумма без НДС - 59322,03, НДС - 10677,97, сумма с НДС - 70000; Итого: общая сумма без НДС - 114194,91, общая сумма НДС - 20555,09, общая сумма с НДС - 20555,09. Именно эти цифры мне выдала бухгалтерская онлайн-программа. А теперь сделаем проверку. Первая позиция: 54872,88 Х 18% = 9877,1184 - правильно, 54872,88 + 18% = 64749,9984 -правильно; Вторая позиция - 59322,03 Х 18% =10677,9654 - неправильно выдала программа, так как, если округлить, получится 10677,96, то есть на одну копейку меньше, 59322,03 + 18% = 69999,9954 - опять неправильно, так как, если округлить, должно получиться 69999,99; Итого: 114194,91 Х 18% =20 555,0838 - неправильно, так как после округления должно получиться 20555,08, то есть на одну копейку меньше, 114194,91 + 18% = 134749,99, опять неправильно, ведь при округлении сумма должна быть 134749,99. Нюансы заключается в том, что цифры с НДС нельзя менять: надо как-то правильно выделить НДС, чтобы все было правильно. Посоветуйте, как мне поступить: отвезти клиенту эти документы и не суетиться или же ломать голову, как правильно выделить НДС? Если второе, помогите, пожалуйста, разобраться. Знакомые бухгалтера говорят, что я занимаюсь ерундой, что они на такие вещи не обращают внимание и ни у кого из клиентов никогда не аннулировали счета-фактуры из-за такой мелочи. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 114
Спасибо: 1
|
![]()
Я начитался судебной практики, поэтому так и неспокойно!
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,395
Спасибо: 470
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]()
Thunder1987, в декларации НДС округляется до рубля, вашей копейки никто не заметит
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Thunder1987 (27.03.2013) |
![]() |
#7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 114
Спасибо: 1
|
![]()
А если у клиента будет проверка, и вредная проверяющая начнет все считать на калькуляторе и заметит эту разницу в 1 копейку, их же тогда лишат моего НДС или нет? Были когда-то где-то такие случаи из-за 1 копейки?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 114
Спасибо: 1
|
![]()
А тогда ладно...
В таком случае, не буду больше читать на ночь судебную практику. |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|