НЕОБОСНОВАННАЯ ДЗ!!!

[Юлия 2604]

Очень нужен совет
В 2011г мы выставили вышестоящ фирме (фирме-учредителю) счета и акты и сметы на ремонт котлов на сумму 1 700 тыс.руб. Так вот сейчас выясняю, что эти док-ты не были им предъявлены, не подписаны договора, акты вобщем ничего нет подтверждающего правомерность моих действий и действи директора. Сейчас я хочу снять это с бух.учета,но как только сниму у нас однозначно будет убыток тыс на 60. И плюс ко всему, директор говорит не снимать с учета, пусть висит, тоже мне и гл.бух фирмы учредителя говорит...
Но говорят это все устно, а в случае проверки чем я обосную такие расчеты, задолженность завышенную , искаженную отчетность. Мне кажется это чревато БОЛЬШИМИ ПРОБЛЕМАМИ для меня(гл.бух). Может быть,чтобы себя подстраховать мне надо служебную записку написать директору, в которой написать,что я не вижу оснований для такой зад-ти и считаю необходимым снять ее на основании отсутсвия договора подписанного и прочих причин. Если он мне напишет в резолюции придержать и не снимать с учета, то оставлю и успокоюсь. ЧТО ДЕЛАТЬ!!!!!????????

[Youlia]

Как бухгалтер вы обязаны привести учет в соответствие с реальным положением дел. Думаю, даже если вы и составите такую записку директору, то он вряд ли ее подпишет. А если не подпишет соответствующее распоряжение - снимайте и не думайте даже.

[Юлия 2604]

Вот и я так думаю...только к сожалению ББ и Ф № 2 сдать надо до пятницы(

[Youlia]

Сообщение от Юлия 2604

Вот и я так думаю...только к сожалению ББ и Ф № 2 сдать надо до пятницы(

да уж... что-то поздно вы спохватились... ускорится значит надо)

[Юлия 2604]

У меня еще небольшой вопросик- в случае игнора моей служ.записки директором, как я могу списать задолженность на основании бух.справки? Просто взять и провести всю реализацию минусом или должен быть какой-то другой способ списания???7 Может привлечь 91 счет и списать или как ??? Что-то голова идет кругом?

[Юлия 2604]

Или удалить те документы в 2011году и сделать уточненный бух.б и ф № 2??? при отсутствии письменного распоряжения от руководителя???

[Youlia]

При отсутствии письменного распоряжения и вообще каких-либо документов, лучше просто удалить во избежание возможных вопросов, типа: а на основании чего вы вообще делали эти записи.