Строка 070 налоговой декларации по НДС

[Fel]

Уважаемые бухгалтера!
Налоговая инспекция прислала письмо с просьбой дать пояснения или исправить ошибку в декларации по строке 070.
Сумма поступивших авансов составляет 541765. Эту цифру я указываю в качестве налоговой базы. Далее ставка отсутствует, а сумма НДС (а все авансы 18%-ные) стоит 82642. Так автоматически ставит 1С. Что я делаю неправильно в строке 070? И, если я всё делаю правильно, на какой документ мне сослаться в пояснении для налоговой?? В Правилах по заполнению декларации порядок заполнения строки 070 прописан в общих чертах.

[Аланда]

Сообщение от Fel

исправить ошибку в декларации по строке 070.

И не написано,что им не понравилось? по-моему правильно все заполнено,мы так же рассчитываем налог с полученных авансов.

[Fel]

Сообщение от Аланда

И не написано,что им не понравилось? по-моему правильно все заполнено,мы так же рассчитываем налог с полученных авансов.

Не написано, но я не гордая, я позвонила. И сказали, что не соответствует именно это - строка 070 столбцы 3 и 5. Я сама в шоке, сказать по правде. Сто тыщ компаний вела, всегда именно так оформляла строку 070, но это первый раз так мне ответили из налоговой. Я так растерялась, что даже не знаю, КАКОЕ пояснение им написать

[Аланда]

Сообщение от Fel

Я так растерялась, что даже не знаю, КАКОЕ пояснение им написать

я растеряна не меньше вас
Написано же в порядке заполнения

38.4. В графах 3 и 5 по строке 070 отражаются суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав (за исключением сумм оплаты, частичной оплаты, полученной налогоплательщиками, определяющими момент определения налоговой базы в соответствии с пунктом 13 статьи 167 Кодекса) и соответствующие суммы налога.

Если в строке 010 указывается выручка без НДС(налоговая база) и соответственно ей начисленный НДС сверху,то в строке 070 указывается полная сумма предоплаты,значит,в гр.5 сумма НДС,включенная в эти суммы (НДС в сумме).Как можно иначе понимать этот порядок заполнения
Мутное у них сознание,как говорит один наш форумчанин

[Беренис]

Я тоже не вижу ошибки!
Перезвоните ИФНС еще раз и уточните, что им не нравится! Бейте на то, что у вас (при формуле) те же цифры!
Возможно, ваша при-хе-хе проверяет НДС по авансам, так же, как НДС по реализации...
Так и объясните этой малограмотной, что у НДС с аванса берется расчетным путем!

[MarinaAnna]

Fel, Вам пояснения нужно им письменно написать ? и самой это пояснение привезти, тогда в пояснительной напишите, что строку 070 заполняли согласно инструкции пункт такой то, пропишите этот пункт, который Аланда выделила, поезжайте к инспектору, пусть она попробует вам объяснить, что в вашей декларации не так, пусть она скажет цифры какие по ее мнению должны там стоять. Всегда заполняли декларацию в строке 070 именно так и никак иначе, 1С автоматически ее заполняет именно так, а никак иначе, то что хочет от вас налоговый инспектор, не понятно. Когда разберетесь, то нам то сообщите, что она хотела от вас