Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.08.2009
Сообщений: 24
Спасибо: 0
|
![]()
Уважаемые бухгалтера, помогите разобраться! При формировании баланса по стр. 1230 висит дебит.задолженность в региональный бюджет. Нашла ошибку в 2012 году в п/п, в уровне бюджета вместо местного было региональный, исправила, сделала закрытие месяца., но дебиторка так и не исчезла. Как ее убрать?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]()
Сделайте анализ субконто, и перейдите к документу, который формирует задолженность, отредактируйте его.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.08.2009
Сообщений: 24
Спасибо: 0
|
![]()
Анализ делала, задолженность в регламентированной операции, расчет налога на прибыль, в аналитике Кт стоит Региональный бюджет, а как это убрать не пойму?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]()
вы же говорите что у вас дебиторка? Дебиторка может быть если уменьшился налог в течении налогового периода и при этом уже была оплата, либо если оплата превышает начисленные суммы. Может бы тогда приложите карточку движений по этому субконто?
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.08.2009
Сообщений: 24
Спасибо: 0
|
![]()
Теперь эта задолженность с разностью в 59 коп. висит и в Дт и Кт?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.08.2009
Сообщений: 24
Спасибо: 0
|
![]()
Получилась след. ситуация, нам выставили претензию за 2013, мы ее оплатили в феврале, по итогу взяв ее в расход получается у нас убыток, может быть с этим связана эта сумма в стр.1230 и 1520 баланса. Не хочу в наш расход брать сумму этой претензии, как это сделать?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
![]()
ничего не понял, вы меня запутали, сначала вроде про налог на прибыль говорили, теперь про претензии (((. Перед тем как смотреть регламентированную отчетность, надо привести в порядок учетные регистры, т.е. посмотреть что у вас в учете числится. Не торопитесь, и попробуйте полностью изложить проблему. Или приложите оборотную ведомость по счету где у вас учитывается эта задолженность, вместе с карточкой того аналитического объекта, о котором мы с вами общаемся.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.08.2009
Сообщений: 24
Спасибо: 0
|
![]()
В 1 кв. нам выставили претензию, мы ее оплатили и провели документом корректировка долга(у нас услуги). Теперь при расчете налога на прибыль у нас получается убыток. Как сделать, чтобы претензия не бралась в наши расходы?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 10.08.2009
Сообщений: 24
Спасибо: 0
|
![]()
Прикрепила оборотку за 1 кв. 2013 и карточку счета за 2012г., вылезла эта сумма в декабре после обнаружения мной ошибки в платежке, эта сумма с разницей 59 коп. висит в сальдо Дт и Кт Регионального бюджета по стр.1230 и 1520.
Последний раз редактировалось Ludmila_novichek; 23.04.2013 в 12:06. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|