Финансовая помощь учредителя НДс, налог на прибыль?

[Евгения_П_Б]

Добрый День!

У нас стоительная фирма, сдаем отчетность сами. В январе начали вести деятельность. Из операция в январе месяце поступление на счет финансовой помощи от учредителя. Учредитель один, доля взноса в уст капитал 100%. На эти деньги были проведены платежи по счетам без НДС.

В конце месяца еще двое внесли в равных долях взнос в уставной капитал. В этот же день опять поступает на счет финансовая помощь учредителя, часть списывается по счету с ндс.

Финансовая помощь и в первом и во втором случае отражается как-то в декларациях?

Мне сказали, что если помощь оформить как безпроцентный займ, то она нигде не отражается и отчетность получается опять нулевая????

[LiGro]

Евгения_П_Б,

Сообщение от Евгения_П_Б

Мне сказали, что если помощь оформить как безпроцентный займ, то она нигде не отражается

Правильно в декларации не отражается! Но если останется задолженность по займу на конец года то отразится в Бух отчетности! Отчетность какая нулевая? У вас же что то прошло по оплате за услуги (товар) а выручка была?

[Евгения_П_Б]

Были 3 оплаты за товар. Две без НДС, одна с НДС. Еще комиссия банка за открытие счета.
Выручки не было. Из прихода только финансовая помощь учредителя.

А где нужно отобразить оплаты за товар? В декларации НДС? А декларация по налогу на прибыль и на имущество останется 0?

[Евгения_П_Б]

Были 3 оплаты за товар. Две без НДС, одна с НДС. Еще комиссия банка за открытие счета.
Выручки не было. Из прихода только финансовая помощь учредителя.

А где нужно отобразить оплаты за товар? В декларации НДС? А декларация по налогу на прибыль и на имущество останется 0?

[LiGro]

Евгения_П_Б, это вы за какой период спрашиваете???

[Евгения_П_Б]

За первый квартал 2013. Деятельность велась только в январе 2013.

За 2012 год 3 и 4 квартал, я сделала 0 декларацию НДС, налог на прибыль и на имущество. В бухгалтерской отчетности указала только 10000 уставного капитала. Правильно?

[LiGro]

Евгения_П_Б, а имущество зачем сдавали у вас есть ОС? Если деятельность была в январе то у вас уже не нулевые декларации и по НДС так как

Сообщение от Евгения_П_Б

одна с НДС

и по прибыли так как есть расходы! А продажа была покупателю?

[Евгения_П_Б]

Основных средств нет. Сказали сдать- сдала.
Продажи покупателю не было.

Так если из поступлений только фин помощь и она не облагается налогом, где ее отражать?

[LiGro]

Евгения_П_Б,

Сообщение от Евгения_П_Б

если из поступлений только фин помощь и она не облагается налогом, где ее отражать?

пока нигде а вот когда наступит конец года и

Сообщение от LiGro

Но если останется задолженность по займу на конец года то отразится в Бух отчетности

Если нет имущества ничего не сдаете! А прибыль и НДС то же нулевую показали?

[Евгения_П_Б]

За прошлый год да. За этот отчетность вовремя не сдали. Уже счет заблокировали. Вот пытаюсь разобраться, как правильно то оформить движения ?

[LiGro]

Евгения_П_Б, у вас сумма с НДС большая была?

[Евгения_П_Б]

Одна оплата на 68599.95 НДС 10464.39
Вторая 38411.30 НДС 5859.35

[Евгения_П_Б]

Подходила к инспектору, чтоб помог что, куда и как отнести, меня........... мягко сказать..... отправили разбираться самостоятельно

[LiGro]

Евгения_П_Б, у вас доки есть на эти поставки?? И зачем вы оплачивали эти суммы если нет пока покупателей! Просто спрашиваю чтоб лучше разобраться в вашей ситуации!

[Евгения_П_Б]

Платежи по предоставлению во временное владение строительного оборудования. Есть договор, других док-в на руках нет.

[LiGro]

Евгения_П_Б, вы взяли оборудование в лизинг или просто договор аренды без перехода права собственности? Т.е с/фактур у вас на руках нет? И обе оплаты одному поставщику?

[Евгения_П_Б]

Прошу прощения, нашла счет фактуру на аренду оборудования

[Евгения_П_Б]

Дата списания средств со счета 15.01 а счет фактуры февральские и без печати

[Евгения_П_Б]

Договор аренды без перехода в собственность. Поставщики разные. На одну фирму есть счет фактура, на другую нет

[LiGro]

Евгения_П_Б, у вас есть два варианта выйти из этого положения один правильный второй то же правильный но с моментами отсрочки!
1. Сдаете как положено НДС на возмещение и декларацию по прибыли с убытком (еще вопрос зачем вы взяли оборудование строительное если нет деятельности?)
2. Сдаете все нулевое а во втором квартале все покажите (т.е примите якобы опоздавшие документы (заведите журнал полученной корреспонденции)